县编办 2019年部门预算

目录

第一部分　县编办2019年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　县编办2019年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县编办2019年部门预算表

第一部分　

县编办概况

1. 县编办主要职责：1、贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规；研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关的机构编制工作；2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和镇的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作；3、研究提出县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、各人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调县直各部门与镇之间的职权划分；4、审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数；审核镇党政群机关机构设置及调整意见；5、拟订县级机关各部门和镇行政编制总额分配方案；6、指导、协调全县事业单位机构编制管理工作；拟订全县事业单位机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核县委、县政府直属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审核县级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；指导、管理全县事业单位法人登记工作；7、调查研究并监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告县机构编制委员会并上报县委、县政府和襄樊市机构编制委员会办公室；8、负责管理和协调赋予行业管理职能的县级行业协会的机构编制工作；9、负责全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理和调查研究、信息工作；10、完成上级交办的其他工作任务。二、部门机构设置：根据职责，县编办设置2个职能科室：综合科、编制科。设置二级事业单位2个：县事业单位登记管理局、县人民政府行政审批制度改革办公室。三、部门人员编制：县编办核定行政编制7名，工勤编制1名；实有行政编制在职人员6人，工勤编制在职人员1人。县事业单位登记管理局核定全额拨款事业编制3名，实有在职人员1人。县人民政府行政审批制度改革办公室核定全额拨款事业编制3名，实有在职人员2人。第二部分 县编办2019年部门预算安排情况说明
2. 部门预算收支情况总体说明。按照预算管理规定，县编办2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即县编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年县编办预算总收入158.53万元，其中：财政拨款收入99.59万元、其他收入58.94万元。2019年县编办总支出158.53万元，其中：一般公共服务支出130.51万元，社会保障和就业支出12.92万元,医疗卫生支出3.96万元，住房保障支出11.14万元。县编办2019年收支总预算158.53万元，与2018年部门预算比较，预算收支增加27%。
3. 部门预算收入情况说明。县编办单位2019年预算收入多少158.53万元，其中：财政拨款收入99.59万元，占比63%，其他收入58.94万元，占比37%。
4. 部门预算支出情况说明。县编办2019年预算支出158.53万元，其中：基本支出153.48万元，占比96%，项目支出5.05，占比6%。
5. 预算收支增减变化情况。县编办2019年预算收入158.53万元，比上年增加了44.02万元；本单位2019年预算支出158.53万元，比上年增加了44.02万元。 
6. 财政拨款收支预算情况说明。县编办财政拨款收入99.59万元；财政拨款支出99.59万元，其中基本支出94.54万元，占比94%，项目支出5.05，占比6%。
7. 一般公共预算支出情况说明。县编办一般公共预算支出99.59万元，其中：基本支出94.54万元，占比94%，项目支出5.05万元，占比6%。  
8. 一般公共预算基本支出情况说明。县编办一般公共预算支出99.59万元，其中：人员经费84.24万元，占比85%，项目支出10.3万元，占比10%。  
9. 政府性基金预算支出情况说明。无
10. “三公”经费预算情况说明。 本单位财政拨款公务接待费基本支出5.6万元，比上年减少0.1万元。
11. 政府采购预算安排情况说明 。本单位政府采购预算总数为5.05万元，为办公设备购置采购。
12. 机关运行经费安排情况说明。本单位财政拨款日常公用支出10.3万元，其中办公费1.5万元、印刷费0.5万元、水费0.25万、电费0.25万元、邮电费0.4万元、差旅费0.8万元、维修费0.5万元、公务接待费5.6万元、工会经费0.5万元，无增减。  
13. 国有资产占用情况说明 。无
14. 预算绩效情况说明 。  无
15. 政府债务情况说明  无
16. 第三部分名词解释：财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。第四部分 县编办2019年部门预算表