目录

第一部分   南漳县编办概况

第二部分   南漳县编办2018年部门决算表

第三部分   南漳县编办2018年部门决算情况说明

第四部分   南漳县编办2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   南漳县机构编制委员会办公室概况

一、单位概况

1、主要职能

（1）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规；研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关的机构编制工作。

（2）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和镇的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（3）研究提出县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、各人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调县直各部门与镇之间的职权划分。

（4）审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数；审核镇党政群机关机构设置及调整意见。

（5）拟订县级机关各部门和镇行政编制总额分配方案。

（6）指导、协调全县事业单位机构编制管理工作；拟订全县事业单位机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核县委、县政府直属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审核县级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；指导、管理全县事业单位法人登记工作。

（7）调查研究并监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告县机构编制委员会并上报县委、县政府和襄樊市机构编制委员会办公室。

（8）负责管理和协调赋予行业管理职能的县级行业协会的机构编制工作。

（9）负责全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理和调查研究、信息工作。

（10）完成上级交办的其他工作任务。

2、机构设置情况

南漳县机构编制委员会办公室下设两个二级事业单位，南漳县事业单位登记管理局和南漳县人民政府行政审批制度改革办公室，未进行独立核算。南漳县机构编制委员会办公室为一级预算单位，实行行政单位会计制度。

3、人员情况

南漳县机构编制委员会办公室为行政单位，核定行政编制7名，工勤编制1名。

二、决算编报范围

     2018年度部门决算编报范围：本级决算、所属1家事业单位决算。纳入2018年度部门决算编制范围编办机关的详细情况：

第二部分   南漳县编办2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

 编制单位：                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

  编制单位：                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

 编制单位：                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开04表

编制单位：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                              公开05表

 编制单位：                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：                                                                                                           金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 编制单位：                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分   南漳县编办2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

南漳县编办2018年收入总计154.98万元,与2017年相比，减少13.82万元，下降8%。主要原因是:17年收入含养老保险增资补助。支出总计177.29万元,与2017年相比，增加19.88万元，增长12.63%。主要原因是: 新增2个辅助性岗位、机构改革购置办公用品、结算17年招待费。

二、2018年收入决算情况说明

南漳县2018年收入合计154.98万元，其中：财政拨款收入153.51万元，占收入总额的99%；其他收入1.47万元，占收入总额的1%。

三、2018年支出决算情况说明

南漳县编办2018年本年支出合计177.29万元，其中：基本支出177.29万元，占支出总额的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南漳县编办2018年财政拨款收入总决算153.51万元。与2017年相比，财政拨款收入减少17.73万元，下降10.35%。主要是: 17年财政拨款收入含养老保险增资补助。

南漳县编办2018年财政拨款支出总决算176.64万元。与2017年相比，财政拨款支出资金增加19.22万元，增长12.21%。主要是: 17新增2个辅助性岗位、机构改革购置办公用品、结算17年招待费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

南漳县编办2018年财政拨款支出176.64万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出增加19.22万元，增长12.21%。主要是: 18新增2个辅助性岗位、机构改革购置办公用品、结算17年招待费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

南漳县编办2018年财政拨款支出176.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出176.64万元，占总支出的100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

南漳县编办2018年财政拨款支出年初预算为85.14万元，支出决算为176.64万元，完成年初预算的200%。其中：基本支出决算为176.64万元，主要用于人员经费和日常办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南漳县编办2018年财政拨款基本支出176.64万元，其中：人员经费120.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比，增加（减少）5.18万元，主要原因是：新增2个辅助性岗位。公用经费56.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被购装置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。与2017年相比，增加14.04万元，主要原因是：增加辅助性岗位劳务费，结算17年公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

南漳县编办2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入0万元，包括年初结转结余0万元、本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为 17.43万元，完成预算的 99%，其中：公务接待费 17.43万元，完成预算的99 %。决算数小于预算数主要原因是：根据中央八项规定，严格公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出17.43万元，其中：公务接待费17.43万元，占100 %。

    （1）因公出国（境）费 0万元。2018年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

　　 因公出国(境)费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,公车运行维护0万元。2018年，本级共有0辆公务车,下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

 （3）公务接待费 17.43万元。2018年，本级公务接待194批次1937人次。主要用于：公务交流。

公务接待费支出决算比2017年增加7.13万元，增长69%，主要原因是：17年经费不足，18年初结算17年公务接待费用。

九、机关运行经费支出情况

南漳县编办2018年度机关运行经费支出56.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费4.61万元、印刷费1.35万元、邮电费0.12万元、差旅费5.13万元、维修费0.89万元、租赁费3.84万元、培训费0.01万元、公务招待费17.43万元、劳务费5.52万元、工会经费2.73万元、其他交通费11.12万元、其他商品和服务支出3.77万元。2018年度机关运行经费支出2017年增加（减少）14.04万元，增长33%。主要原因是：新增2个辅助性岗位、机构改革购置办公用品、结算去年招待费。

十、单位政府采购情况说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的2％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位部门整体支出绩效评价情况良好。                                                                                                                                                                                                                                    

附件：2018年度县编办整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

我单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）与决算内容保持一致。事业单位登记项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。

附件：《2018年度事业单位登记项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分   南漳县编办2018年分配专项资金安排情况说明

南漳县编办2018年财政专项支出0万元.

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。