县委编办 2021年部门预算

目录

第一部分　县委编办2021年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　县委编办2021年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县委编办2021年部门预算表

第一部分　

县委编办概况

一、主要职责。

（一）研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策。统一管理县直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案，审核县直单位机构改革方案。

（三）协调县直单位的职能配置、职责分工及其调整。

（四）审核县直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；

（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县直事业单位机构编制方案；审核县直事业单位机构编制。

（六）负责机构编制法制化工作；组织拟定有关机构编制管理的制度规定，协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

（七）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位法人登记管理，负责县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作；承担全县机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作；负责全县事业单位登记系统的职能转变。

（八）监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，向县委、县政府和县委编委报告。

（九）负责本系统电子政务和信息化建设，管理全县党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构根据职责。县委编办设置4个职能股室：综合股、机构编制股、事业单位登记股、监督检查股。设置二级事业单位1个：县事业单位服务中心。

三、部门人员编制。县委编办核定行政编制11名；实有行政编制在职人员7人。县事业单位服务中心核定全额拨款事业编制5名，实有在职人员4人。

第二部分

县委编办2021年部门预算安排情况说明

　　　一、部门预算收支情况总体说明 （按照预算管理规定，县委编办2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即县委编办所2021年县委编办预算总收入267.8万元，其中：财政拨款收入143.42万元、其他收入124.38万元。2021年县委编办总支出143.42万元，其中：一般公共服务支出115.35万元，社会保障和就业支出13.22万元,医疗卫生支出6.16万元，住房保障支出8.7万元。县委编办2021年收支总预算143.42万元，与2020年部门预算比较，预算收支减少19%。有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门预算收入情况说明。县委编办单位2021年预算收入267.8万元，其中：财政拨款收入143.42万元，占比53.6%，其他收入124.38万元，占比46.4%。

三、部门预算支出情况说明。县委编办2021年预算支出267.8万元，其中：基本支出248.3万元，占比92.7%，项目支出19.5万元，占比7.3%。

四、预算收支增减变化情况

县委编办2021年预算收入267.8万元，比上年增加了90万元；本单位2021年预算支出267.8万元，比上年增加了90万元。 

五、财政拨款收支预算情况说明。县委编办财政拨款收入143.42万元；财政拨款支出143.42万元，其中基本支出123.92万元，占比86%，项目支出19.5万元，占比14%。

六、一般公共预算支出情况说明。县委编办一般公共预算支出143.42万元，其中：基本支出123.92万元，占比86%，项目支出19.5万元，占比14%。  

七、一般公共预算基本支出情况说明。县委编办一般公共预算支出143.42万元，其中：人员经费111.07万元，占比77%，项目支出12.7万元，占比23%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明。本单位财政拨款公务接待费基本支出5.5万元，与上年持平。 

十、政府采购预算安排情况说明。本单位政府采购预算总数为23.5万元，比上年增加422%（新增一项常年性项目网上名称管理工作），为办公设备购置采购。

十一、机关运行经费安排情况说明。本单位财政拨款日常公用支出12.7万元，其中办公费4万元、印刷费0.5万元、水费0.25万、电费0.25万元、邮电费0.4万元、差旅费0.8万元、维修费0.5万元、公务接待费5.5万元、工会经费0.5万元，无增减，其他商品服务支出无。  

十二、国有资产占用情况说明

无 

十三、预算绩效情况说明

    无

十四、政府债务情况说明

  无

第三部分

名词解释：财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分

县委编办2021年部门预算表（此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

2021年预算表P020210201604854414107.xlsx