中共南漳县委机构编制委员会办公室2020年部门决算

 目  录

第一部分县委编办概况 

第二部分县委编办2020年部门决算表

第三部分县委编办2020年部门决算情况说明

第四部分县委编办2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 县委编办概况

   一、部门职能

1、贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规；研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和镇的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、研究提出县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、各人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调县直各部门与镇之间的职权划分。

4、审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数；审核镇党政群机关机构设置及调整意见。

5、拟订县级机关各部门和镇行政编制总额分配方案。

6、指导、协调全县事业单位机构编制管理工作；拟订全县事业单位机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核县委、县政府直属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审核县级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；指导、管理全县事业单位法人登记工作。

7、调查研究并监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告县机构编制委员会并上报县委、县政府和襄樊市机构编制委员会办公室。

8、负责管理和协调赋予行业管理职能的县级行业协会的机构编制工作。

9、负责全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理和调查研究、信息工作。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

中共南漳县委机构编制委员会办公室下设一个二级事业单位，南漳县事业单位服务中心，未进行独立核算。中共南漳县委机构编制委员会办公室为一级预算单位，实行行政单位会计制度。

中共南漳县委机构编制委员会办公室为行政单位，核定行政编制11名;事业单位服务中心核定公益一类事业编制7名。

第二部分 县委编办2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 县委编办2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县委编办2020年收、支总计425.8万元。与2019年相比，收、支总计各增加38.32万元、增加52.36万元，收入增长18.3%。支出增长24.18%。主要是2020年新增人员导致收入增加。

二、收入决算情况说明

县委编办2020年本年收入合计209.33万元，其中：财政拨款收入209.33万元，占收入总额的100%。

三、支出决算情况说明

县委编办2020年本年支出合计216.47万元，其中：基本支出216.47万元，占支出总额的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县委编办2020年本年财政拨款收、支总决算220.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加53.32万元，上涨24.2%、增加52.36万元，上涨23.8%。主要有新增项目:一是工作人员增加；二是增加1个项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

县委编办2020年财政拨款本年支出209.33万元，占本年支出合计的95.1%。与2019年相比，财政拨款支出增加53.32万元，上涨25.5%。主要有：一是人员增加致经费增加；二是用于事业单位法人登记、变更项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款本年支出216.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.47万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县委编办2020年财政拨款支出年初预算为209.33万元，支出决算为216.47万元，完成年初预算的103.4%。

一般公共服务支出。年初预算为160.7万元，支出决算为209.33万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是用于2019年新调入工作人员2名，且年底奖金未全额纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

县委编办2020年财政拨款基本支出209.33万元，其中：人员经费178.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2019年相比，增加（减少）52.66万元,原因新调入两名工作人员；公用经费30.85元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2019年相比，增加0.67万元,原因人员增加办公费用品增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县委编办2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.48万元，完成预算的99%，其中：公务接待费5.48万元，完成预算的99%。决算数小于预算数主要原因是：根据中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

县委编办2019年“三公”经费支出5.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费5.48万元，占100%。

1. 因公出国（境）费0万元。2020年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少（增加）0万元，下降（上升）0%。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，本级共有0辆公务车,下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费比2019年度增加（减少）0万元，上涨（下降）0%。增加（减少）。公车运行维护费支出决算比2019年增（减少）0万元，上涨（下降）0%。增加（减少）0。

3.公务接待费5.48万元。2020年，本级公务接待76批次、608人次，主要用于公务交流。   

公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况

2020年县委编办机关运行经费支出30.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费4.28万元、印刷费1.5万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.19万元、邮电费0.17万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.95万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.85万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5.48万元、劳务费2.59万元、委托业务费0万元、工会经费2.99万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.76万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.10万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2020年机关运行经费支出预算为8.05万元，支出决算为30.85万元，比年初预算数增加22.8万元，增长（283%，完成预算的383%。主要原因是：办公费、劳务费、差旅费增加。

九、政府采购支出情况

2020年县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目1个，资金4.5万元，占一般公共预算项目支出总额的3.64％。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效评价情况良好。主要包括年初预算数4.5万元，调整后的预算数4.5万元、执行数4.5万元，完成预算的100%。                                                                                                                                                                                                                        

附件：2020年度县委编办部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）与决算内容保持一致。事业单位登记项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算100％。

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分  县委编办2020年专项转移支付资金安排情况说明

县委编办2020年财政专项转移支付0万元

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。