县委编办2023年部门（单位）预算

目录

第一部分 县委编办概况

一、县委编办主要职责

二、县委编办机构设置

三、县委编办部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县委编办2023年部门预算表

第一部分　

县委编办概况

    一、主要职责

（一）研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策。统一管理县直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案，审核县直单位机构改革方案。

（三）协调县直单位的职能配置、职责分工及其调整。

（四）审核县直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；

（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县直事业单位机构编制方案；审核县直事业单位机构编制。

（六）负责机构编制法制化工作；组织拟定有关机构编制管理的制度规定，协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

（七）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位法人登记管理，负责县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作；承担全县机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作；负责全县事业单位登记系统的职能转变。

（八）监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，向县委、县政府和县委编委报告。

（九）负责本系统电子政务和信息化建设，管理全县党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构

县委编办设置4个职能股室：综合股、机构编制股、事业单位登记股、监督检查股。设置二级事业单位1个：县事业单位服务中心。

二、部门人员编制

县委编办核定行政编制11名；实有行政编制在职人员7人。县事业单位服务中心核定全额拨款事业编制11名，实有在职人员8人。

第二部分

县委编办2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 

按照预算管理规定，县委编办2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委编办2023年县委编办预算总收入223.4万元，其中：财政拨款收入217.7万元、其他收入2.6万元，上年结转结余3.1万元。2023年县委编办总支出223.4万元，其中：一般公共服务支出182.87万元，社会保障和就业支出19.55万元,卫生健康支出8.79万元，住房保障支出12.19万元。县委编办2023年收支总预算223.4万元，与2022年部门预算比较，预算收支增加13.07万元，增幅5.85%。

二、部门预算收入情况说明

县委编办2023年预算总收入223.4万元，其中一般公共预算拨款收入217.7万元，占比97.45%；其他收入2.6万元，占比1.16%，上年结转结余3.1万元，占比1.16%。

三、部门预算支出情况说明

县委编办2023年预算支出223.4万元，其中：基本支出22.64万元，占比89.81%，项目支出22.76万元，占比10.19%。

四、预算收支增减变化情况

县委编办2023年预算收入223.4万元，比上年增加了13.07万元，增幅5.85%；本单位2022年预算支出223.4万元，比上年增加了13.07万元，增幅5.85%。

五、财政拨款收支预算情况说明

县委编办财政拨款收入220.8万元；财政拨款支出220.8万元，其中基本支出198.04万元，占比89.69%，项目支出22.76万元，占比10.31%。

六、一般公共预算支出情况说明

县委编办财政拨款支出220.8万元，其中：一般公共服务支出180.27万元，占比81.64%；卫生健康支出8.79万元，占比3.98%；社会保障和就业支出19.55万元，占比8.85%；住房保障支出12.19万元，占比5.52%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办一般公共预算支出198.04万元，其中：人员经费163.16万元，占比82.39%，公用经费34.88万元，占比17.61%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位“三公”经费预算5.1万元，其中公务接待费基本支出5.1万元，比上年减少0.1万元；本单位没有因公出国的人员，没有这项支出；本单位没有公务车辆，没有这项支出。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位无货物政府采购。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位财政拨款日常公用支出34.88万元，其中办公费5万元、水费0.3万、电费1万元、邮电费1.3万元、差旅费2.5万元、维修费1万元、培训费0万元，公务接待费5.1万元、劳务费0.2万元，工会经费4.5万元，福利费0.17万元，其他交通费用12.21万元，其他商品服务支出0.6万元。

十二、国有资产占用情况说明

县委编办国有资产按照国资管理规定在行政事业单位国有资产管理系统中进行监管。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作是加强机关行政效能建设，改进机关作风，提高公务人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平的重要途径。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务。

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释，支出功能科目名称和编码详见附表，由各部门（单位）选择自己所属部门（单位）的科目名称逐项填列，并进行解释。与附表2财政拨款支出预算表中所涉及的科目名称和编码相一致。）

第四部分

县委编办2023年部门预算表

县委编办2023年部门整体绩效目标申报表

县委编办2023年部门项目绩效目标申报表