县委编办2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县委编办2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  县委编办2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

     十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 县委编办概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规；研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和镇的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、研究提出县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、各人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调县直各部门与镇之间的职权划分。

4、审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数；审核镇党政群机关机构设置及调整意见。

5、拟订县级机关各部门和镇行政编制总额分配方案。

6、指导、协调全县事业单位机构编制管理工作；拟订全县事业单位机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核县委、县政府直属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审核县级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；指导、管理全县事业单位法人登记工作。

7、调查研究并监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告县机构编制委员会并上报县委、县政府和襄阳市机构编制委员会办公室。

8、负责管理和协调赋予行业管理职能的县级行业协会的机构编制工作。

9、负责全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理和调查研究、信息工作。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，县委编办部门决算由实行独立核算的县委编办本级决算和1 个下属单位决算组成。

纳入县委编办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县委编办（本级）

2.事业单位服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为269.57万元。与2021年度相比，收、支总计各(减少) 15.25 万元，(下降) 5.4 %，主要原因是我单位严格控制各项经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计268.98万元，与2021年度相比，收入合计(减少) 4.58 万元，(下降) 1.7 %。其中：财政拨款收入263.61 万元，占本年收入98 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入5.37 万元，占本年收入2 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计269.57 万元，与2021年度相比，支出合计增加48.98万元，增长22.2 %。其中：基本支出247.46万元，占本年支出91.8%；项目支出22.1万元，占本年支出8.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为263.61 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计均(减少) 14.39 万元，(下降) 5.2%。主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入263.61 万元，比2021年度决算数（减少）3.68 万元。（减少）主要原因是我单位严格控制各项经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出263.61万元，占本年支出合计的97.8 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.29万元，增长23%。主要原因是我单位新增一名事业单位人员;我单位按规定补发放公务员绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出263.61万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出216.1万元，占总支出的82%；主要是用于保障机关工资福利支出。

2.社会保障和就业支出18.7万元，占总支出的7%；。主要是用于保障人员基本养老和职业年金支出。

3. 卫生健康支出支出11.16万元，占总支出的4%。主要是用于保障行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出17.7万元，占总支出的7%。主要是用于保障行政事业单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.33万元，支出决算为263.61万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.72万元，支出决算为216.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中追加2022年人才引进工资；二是年中追加公务员基础绩效奖励工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出263.61万元，其中：

人员经费191.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为4.27万元，完成预算的82%。较上年（减少）0.1万元，（下降）2.3 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年（减少）的主要原因：我单位严格控制“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务接待费预算为5.2万元，支出决算为4.27万元，完成预算的82%，较上年（减少）0.1 万元，（下降）2.3 %。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出4.27万元，接待对象主要是襄阳市内县市区编办、县内乡镇各组织人事部门及其他，主要是开展机构编制工作。2022年度，县委编办本级公务接待67批次474人次、人均90元。

    十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出50.34万元，比上年决算数增加1.18万元，增长2.34%。主要原因是：资产运行维护支出增加,人员编制数量增加。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额10.16万元，其中：政府采购货物支出10.16万元。其中：授予小微企业合同金额10.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金16.5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.26％。从评价情况来看，我单位项目推进情况良好，有序推进机关运行和各项业务的开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出执行率高，项目完成率高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

事业单位法人登记变更专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：为更好推进机关事业单位登记管理日常工作。

网上名称管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：党政机关和事业单位达到规范使用域名，更好地履行信息公开的义务。

“不见面”审批专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：围绕“最多跑一次”的目标，积极推行机关事业单位人员用编业务网上办理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无专项支出、转移支付支付情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度项目绩效评价报告