县委编办2025年部门预算

目录

第一部分 县委编办概况

一、县委编办主要职责

二、县委编办机构设置

三、县委编办部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县委编办2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

中共南漳县委机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职责

（一）研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策。统一管理县直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案，审核县直单位机构改革方案。

（三）协调县直单位的职能配置、职责分工及其调整。

（四）审核县直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县直事业单位机构编制方案；审核县直事业单位机构编制。

（六）负责机构编制法制化工作；组织拟定有关机构编制管理的制度规定，协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

（七）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位法人登记管理，负责县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作；承担全县机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作；负责全县事业单位登记系统的职能转变。

（八）监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，向县委、县政府和县委编委报告。

（九）负责本系统电子政务和信息化建设，管理全县党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构

县委编办设置4个职能股室：综合股、机构编制股、登记管理股、监督检查股。设置二级事业单位1个：县事业单位服务中心。

二、部门预算单位构成

县委编办核定行政编制11名，实有行政编制在职人员7人。县事业单位服务中心核定全额拨款事业编制11名，实有在职人员9人。

第二部分

县委编办2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县委编办2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委编办2025年县委编办预算总收入303.49万元，其中：财政拨款收入285.89万元、其他收入17.6万元，上年结转结余0万元。2025年县委编办总支出303.49万元，其中：一般公共服务支出236.12万元，社会保障和就业支出36.88万元,卫生健康支出11.46万元，住房保障支出19.03万元。县委编办2025年收支总预算303.49万元，与2024年部门预算比较，预算收支增加52.77万元，增幅21.04%。

二、部门预算收入情况说明

县委编办2025年预算总收入303.49万元，其中一般公共预算拨款收入285.89万元，占比94.20 %；其他收入17.6万元，占比5.80 %；上年结转结余0万元，占比0%。

三、部门预算支出情况说明

县委编办2025年预算支出303.49万元，其中：基本支出280.74万元，占比92.5%；项目支出22.75万元，占比7.5%。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

县委编办2025年预算收入303.49万元，比上年增加了52.77万元，增幅17.39%；本单位2025年预算支出303.49万元，比上年增加了52.77万元，增幅17.39%。

五、财政拨款收支预算情况说明

县委编办财政拨款收入285.89万元，财政拨款支出285.89万元，其中基本支出263.14万元，占比92.04%，项目支出22.75万元，占比7.96%。

六、一般公共预算支出情况说明

县委编办财政拨款支出285.89万元，其中：一般公共服务支出218.52万元，占比76.43%；卫生健康支出11.46万元，占比4.01%；社会保障和就业支出36.88万元，占比12.90%；住房保障支出19.03万元，占比6.66%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办一般公共预算支出263.14万元，其中：人员经费226.09万元，占比85.92%，公用经费37.05万元，占比14.08%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算5.08万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费5.08万元。与上年预算支出相比减少0.01万元。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北政府集中采购目录及标准（2021）》要求，2025年本办编制政府采购预算数0万元，与上年预算相比持平。其中：货物类政府采购0.5万元，主要是用于集中采购办公设备、办公耗材、办公桌椅等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位财政拨款日常公用支出37.05万元，其中办公费7万元、水费0.3万、电费1.2万元、邮电费0.1万元、差旅费4万元、维修费0.5万元、培训费0万元、公务接待费5.08万元、劳务费0.2万元、工会经费5万元、福利费0.24万元、其他交通费用10.31万元、其他商品服务支出3.12万元。

十二、国有资产占用情况说明

县委编办国有资产按照国资管理规定在行政事业单位国有资产管理系统中进行监管。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作是加强机关行政效能建设，改进机关作风，提高公务人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平的重要途径。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务。

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

第四部分

县委编办2025年部门预算表

县委编办2025部门项目绩效申报

县委编办2025部门整体绩效申报