目录

第一部分   南漳县史志办概况

第二部分   南漳县史志办2018年部门决算表

第三部分   南漳县史志办2018年部门决算情况说明

第四部分   南漳县史志办2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   南漳县史志办概况

一、单位概况

1、主要职能

⑴ 征集、整理、编纂中共南漳历史资料，研究编写南漳地方党史。

⑵ 征集、整理、编纂当代南漳历史资料，研究、编写当代南漳地方史。

⑶编纂部门志和乡、镇、村志，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

⑷完成省、市年鉴供稿任务和指导县直部门、各镇（区）党史、地方志、年鉴编研工作。

⑸充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、革命史教育、爱国主义教育和县情教育。

⑹搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。

⑺完成省、市党史和地方志工作部门及县委、县政府交办的重点主要课题研究和中心工作任务。

2、机构设置情况

2007年4月，根据南发【2007】7号，中共南漳县委、南漳县人民政府关于县政府机构改革的实施意见，将原党史办公室与地方志编纂委员会办公室合并为中共南漳县委、南漳县人民政府史志办公室，作为县委直属事业单位。内设3个科：综合科、党史科、地方志年鉴科。

3、人员情况

设有事业编制10名，工勤编制1名。现有在职干部9人，退休干部职工5人。

二、决算编报范围

       2018年度部门决算编报范围：史志办本级决算。史志办属于参公事业单位，一级预算单位，独立核算。纳入2018年度部门决算编制范围的县史志办详细情况：

第二部分   南漳县史志办2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

 编制单位：南漳县史志办                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

  编制单位：南漳县史志办                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

 编制单位：南漳县史志办                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开04表

编制单位：南漳县史志办                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                              公开05表

 编制单位：南漳县史志办                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南漳县史志办                                                                                               金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表                                                                                                      金额单位：万元                                                                                 编制单位：南漳县史志办

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分   南漳县史志办2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

南漳县史志办2018年收入总计158.71万元,与2017年相比，增加1.12万元，增长0.7%。主要原因是:1、2018年我办新增一名干部，人员工资增加，2、2018年工资增资。支出总计140.11万元,与2017年相比，减少20.82万元，下降12.9%。主要原因是:2017年补交2014年-2017年养老保险及职业年金。

二、2018年收入决算情况说明

南漳县史志办2018年收入合计158.71万元，其中：财政拨款收入158.71万元，占收入总额的100%。

三、2018年支出决算情况说明

南漳县史志办2018年本年支出140.11万元，其中：基本支出南漳县140.11万元，占支出总额的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南漳县史志办2018年财政拨款收入决算158.71万元、支出决算140.11万元。与2017年相比，财政拨款收入增加1.12万元，增长0.7%，主要是:1、2018年我办新增一名干部，人员工资增加，2、2018年工资增资。支出总计140.11万元,与2017年相比，减少20.82万元，下降12.9%，主要是:2017年补交2014年-2017年养老保险及职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

南漳县史志办2018年财政拨款支出140.11万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出减少20.82万元，下降12.9%。主要是: 2017年补交2014年-2017年养老保险及职业年金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

南漳县史志办2018年财政拨款支出140.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114.07万元，占总支出的81.4%；社会保障和就业支出14.14万元，占总支出的10.1%；医疗卫生与计划生育支出1.91万元，占总支出的1.4%；住房保障支出9.99万元，占总支出的7.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

南漳县史志办2018年财政拨款支出年初预算为143.49万元，支出决算为140.11万元，完成年初预算的97.6%。其中：

1、201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350事业运行（项）。支出决算为104.59万元，主要用于机关人员及日常公用支出。

2、201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为9.48万元，主要用于机关人员日常公用其他支出。

3、208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为14.14万元，主要用于机关人员其他福利保障支出。

4、210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。支出决算为1.91万元，主要用于机关人员医疗支出。

5、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。支出决算为9.05万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

6、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210203购房补贴（项）。支出决算为0.95万元，主要用于机关人员购房支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南漳县史志办2018年财政拨款基本支出140.11万元，其中：人员经费111.50万元，主要包括：基本工资29.81万元、津贴补贴18.40万元、奖金34.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元、职业基本医疗保险缴费0.82万元、住房公积金9.05万元、医疗费1.09万元、其他工资福利支出3.89万元。与2017年相比，减少22.94万元。主要原因是: 2017年补交2014年-2017年养老保险及职业年金。公用经费19.13万元，主要包括：办公费1.16万元、邮电费0.76万元、差旅费1.23万元、维修（护）费0.04万元、公务招待费1.67万元、劳务费1.88万元、工会经费0.45万元、其他交通费用5.93万元、其他商品和服务支出5.61万元、办公设备购置0.41万元。与2017年相比，增加6.54万元，主要原因是：1、我办按照县委要求，加大了驻村力度，固定人员驻村开展精准扶贫工作，差旅费、其他交通费用支出增加；2、我办于2018年成立县史志办机关工会组织，缴纳了相应的工会经费；3、我办于2018年新开通电信网络及电子政务平台，缴纳了相应的网络费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

南漳县史志办2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出主要用于无。

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.67万元，完成预算的83.5%，其中：公务接待费1.67万元，完成预算的83.5%。决算数小于预算数主要原因是：我办本着勤俭节约的原则，精打细算，在做好公务接待的同时，尽量加减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出1.67万元，其中：因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），占0%；公务接待费1.67万元，占100%。

（1）因公出国（境）费 0万元。2018年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是：无；公车运行维护0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。其中：公车购置费比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是：无；公车运行费比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是：无。

 （3）公务接待费1.67万元。2018年，本级公务接待21批次186人次。主要用于公务往来、驻村接待等。

 公务接待费支出决算比2017年减少0.26万元，下降13.5%，主要原因是：一是严格按照中央八项规定和上级有关规定，严把“三公”经费支出关，做到严格控制陪客人数，严格按照接待标准和接待范围进行公务接待；二是对接待对象来访要求有公函，按有公函的予以接待，无公函的不予接待的要求严格执行，所以，公务接待费较去年相比下降。

九、机关运行经费支出情况

南漳县史志办2018年度机关运行经费支出19.13万元，其中：办公费1.16万元、邮电费0.76万元、差旅费1.23万元、维修（护）费0.04万元、公务接待费1.67万元、劳务费1.88万元、工会经费0.45万元、其他交通费用5.93万元、其他商品和服务支出5.61万元、办公设备购置0.41万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加14.73万元，增长335%。主要原因是：1、我办按照县委要求，加大了驻村力度，固定人员驻村开展精准扶贫工作，差旅费、其他交通费用支出增加；2、我办于2018年成立县史志办机关工会组织，缴纳了相应的工会经费；3、我办于2018年新开通电信网络及电子政务平台，缴纳了相应的网络费用；4、由于对会计记账操作不熟，将项目支出误计入公用经费支出中。

十、单位政府采购情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2018年政府采购决算数比2017年增加2.3万元，主要原因是2018年我办新增电脑等部分办公设施设备，导致2018年政府采购决算数比2017年大。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，南漳县史志办共有车辆0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金39.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分100分，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，效果良好。                                                    

附件：2018年度史志办整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

我单位按照省市有关预算绩效管理工作要求，重点对本年度项目支出的实际绩效进行评价，主要包括年鉴出版费、地方志工作经费、《中共南漳县历史（第三卷）》编纂经费及《中共南漳县组织史资料》（第六卷）编纂经费、《南漳备览》编纂经费等5项。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.40万元，执行数为39.40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了绩效管理制度建设，牢固树立“谁支出、谁负责”的理念，制定具体措施，统筹各个环节，落实绩效评价责任，确保绩效评价任务圆满完成，进一步增强支出责任，全面加强预算管理，优化资源配置。二是加强了预算编制管理，对我办年鉴编辑、地方志工作、党史宣传和教育、组织史编纂等均进行了全面梳理，加强审核，确保保障合理，确保每一个项目都有明确的资金测算。发现的问题及原因：一是服务对象满意度还有提升空间；二是修史编志质量还需进一步提高。下一步改进措施：一是提高修史编志质量和水平；二是提升史志资政育人的功能。

 附件：

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

健全完善了预算绩效管理制度体系。为保障预算绩效管理工作有序高效开展，科学规范推进，正在酝酿出台预算绩效管理办法，以明确预算绩效管理的目标、主要任务和工作要求，明确预算绩效管理的具体流程，保证预算绩效管理工作有章可循。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，推动预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化，推动全过程预算绩效管理机制建立。

一是全面开展绩效目标编制工作。项目预算申请审批时填报详细绩效信息，作为项目审核的依据。同时，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，明确项目实施执行主体，保障实现绩效目标。

二是扩大财政支出项目绩效监控范围。对纳入绩效目标管理的项目支出，全部纳入绩效监控范围，定期采集项目运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现，充分发挥财政资金使用效益。

三是财政支出绩效评价工作全面开展。绩效评价工作按照相关规程，在科学设定绩效评价指标的基础上，依据指标实现程度对项目实际绩效水平进行评分评级。

第四部分   南漳县史志办2018年分配专项资金安排情况说明

南漳县史志办2018年不存在对下分配管理财政专项资金情况。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。