目  录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算情况说明　

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年部门预算表

第一部分　南漳县档案馆概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规；

2、依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料；

3、集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务；

4、负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考；

5、开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作；

6、征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史；

7、编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

8、完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》；

9、充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育；

10、搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。

二、部门机构

南漳县档案馆下设6个内设机构：

1、办公室；

2、档案接收征集股；

3、档案管理利用股；

4、档案科技信息股；

5、党史股；

6、地方志股。

三、部门预算单位构成

南漳县档案馆定有事业编制21名。设馆长1名，副馆长3名，中层领导职数6名。目前，县档案馆实有在职在编人数10人，辅助性岗位2人，退休干部15人。

第二部分  南漳县档案馆2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县档案馆2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县档案馆2022年收支总预算338.85万元。与2021年部门预算705.84万元相比减少366.99万元。

二、部门预算收入情况说明

县档案馆2022年预算收入338.85万元，其中：财政拨款收入141.44万元，占比41.7%，其他收入35.23万元，占比10.4%；上年结转162.19万元，占比47.9%。

三、部门预算支出情况说明

县档案馆2022年预算支出338.85万元，其中：基本支出161.06万元，占比47.5%，项目支出177.79万元，占比52.5%。

四、预算收支增减变化情况

县档案馆2022年预算收支与2021年预算收支相比减少366.99万元，减幅达108.3%。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年财政拨款收入291.70万元，支出291.70万元，其中：基本支出125.84万元，占比43.1%，项目支出165.86万元，占比56.9%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2022年一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出125.84万元，占比43.1%，项目支出165.86万元，占比56.9%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出125.84万元，其中：工资福利支出96.25万元，占比76.5%，商品和服务支出28.82万元，占比22.9%，对个人和家庭的补助0.76万元，占比0.6%。

八、政府性基金预算支出情况说明

南漳县档案馆本年无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位“三公”经费支出预算4万元，其中：因公出国（境）费0万元，占比0%；公务接待费4万元，占比100%；公务用车购置费0万元，占比0%；公务用车运行费0万元，占比0%。与上年“三公”经费支出预算增0.1万元，原因是2022年我单位建成了全市首家党史馆，预计公务接待会增加，所以增加了“三公”经费预算支出。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2022年政府采购预算11万元，其中，货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算11万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位2022年日常公用经费预算28.82万元，其中：办公费5万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费0.11万元，物业管理费2.95万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，培训费1万元，工会经费2.1万元，福利费0.14万元，其他交通费用6.77万元，其他商品和服务支出1.75万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位2021年12月份资产为2162.70万元，其中：流动资产181.98万元，非流动资产1980.72万元。较去年增2037.3万元，主要原因是将在建工程（档案馆建设项目）转为固定资产。

十三、预算绩效情况说明

2022年度，南漳县档案馆结合单位实际，积极编报本单位绩效目标，扎实开展财政预算资金绩效评价工作，全面做好机关财务预算信息公开等工作，在年度预算执行和预算绩效工作开展方面取得了一定成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，不断提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分  南漳县档案馆2022年部门预算表

部门预算公开表（上传版）.xls