部门 > 县档案馆 > 财政公开日期：2023-11-15 18:00 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县档案馆2022年度部门决算
目 录
第一部分 南漳县档案馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县档案馆2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 南漳县档案馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 南漳县档案馆概况
一、部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规。
（2）依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料。
（3）集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务。
（4）负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考。
（5）开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作。
（6）征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史。
（7）编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。
（8）完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》。
（9）充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育。
（10）搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。
（11）完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，南漳县档案馆部门决算由实行独立核算的南漳县档案馆本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入南漳县档案馆2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.南漳县档案馆（本级）
南漳县档案馆下设六个股室：办公室、档案接收征集股、档案管理利用股、档案科技信息股、党史股和地方志股。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南漳县档案馆 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 402.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 372.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 13.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.07 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.88 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 415.70 | 本年支出合计 | 58 | 415.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 415.70 | 总计 | 62 | 415.70 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南漳县档案馆 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 415.70 | 402.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 372.94 | 359.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | ||
20126 | 档案事务 | 372.94 | 359.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 201.63 | 196.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | ||
2012604 | 档案馆 | 171.31 | 162.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.07 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县档案馆 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 415.70 | 244.39 | 171.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 372.94 | 201.63 | 171.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 372.94 | 201.63 | 171.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 201.63 | 201.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 171.31 | 0.00 | 171.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县档案馆 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 402.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 359.75 | 359.75 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 402.35 | 本年支出合计 | 59 | 402.35 | 402.35 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 402.35 | 总计 | 64 | 402.35 | 402.35 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县档案馆 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 402.35 | 239.52 | 162.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 359.75 | 196.92 | 162.83 | ||
20126 | 档案事务 | 359.75 | 196.92 | 162.83 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 196.92 | 196.92 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 162.83 | 0.00 | 162.83 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南漳 | 县档案馆 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 196.90 | 302 | 商品和服务支出 | 19.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.81 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 32.37 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 60.01 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.16 | 30206 | 电费 | 0.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.39 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.73 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 19.78 | 30217 | 公务接待费 | 2.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.00 | 30226 | 劳务费 | 0.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.62 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | ||||||
人员经费合计 | 219.91 | 公用经费合计 | 19.61 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：南漳县档案馆 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2022年，南漳县档案馆无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：南漳县档案馆 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2022年，南漳县档案馆无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：南漳县档案馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为415.70万元。与2021年度相比，收、支总计各减少273.09万元，下降40%，主要原因是2022年县档案馆建设项目经费大额减少，导致收、支减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计415.70万元，与2021年度相比，收入合计减少28.77万元，下降6.5%。其中：财政拨款收入402.35万元，占本年收入97%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入13.36万元，占本年收入3%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计415.70万元，与2021年度相比，支出合计增加减少56.08万元，增长16%。其中：基本支出244.39万元，占本年支出59%；项目支出171.31万元，占本年支出41%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为402.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少286.42万元，下降42%。主要原因是2022年县档案馆建设项目经费大额减少，导致财政拨款收、支减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入402.35万元，比2021年度决算数减少286.42万元。减少主要原因是2022年县档案馆建设项目经费大额减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是2021、2022年度南漳县档案馆均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是2021、2022年度南漳县档案馆均无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出402.35万元，占本年支出合计的97 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.75万元，增长12%。主要原因是2022年按财政要求，我单位为在职人员发放了绩效奖金、为退休人员发放了统筹待遇，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出402.35万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出359.75万元，占89.4%。主要是用于档案史志业务费用、档案馆日常运维以及人员类开支。
2.社会保障和就业（类）支出16.04万元，占4.0%。主要是用于为干部职工缴纳养老保险等社保费用支出。
3.卫生健康（类）支出9.88万元，占2.5%。主要是用于为干部职工缴纳医疗保险费。
4.住房保障（类）支出16.68万元，占4.1%。主要是用于为干部职工缴纳住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.70万元，支出决算为402.35万元，完成年初预算的138%。其中：
1.一般公共服务支出(类)档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为247.44万元，支出决算为196.92万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2022年我单位细化了一般公共服务支出记账科目，导致一般行政管理事务支出减少。
2.一般公共服务支出(类)档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为162.83万元，完成年初预算的155%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：我单位将项目费用支出计入此科目，导致支出决算增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.2万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度我单位人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度我单位增加了公益性岗位人员和引进人才，为其缴纳了社会保险费，计入该科目。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.96万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的166%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度我单位人员增加，导致医疗保险缴费支出增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.99万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的209%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度我单位人员增加，导致住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出239.52万元，其中：
人员经费219.91万元，主要包括：基本工资51.81万元、津贴补贴32.37万元、奖金4.37万元、伙食补助费4.01万元、绩效工资60.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.16万元、职工基本医疗保险缴费9.88万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金16.68万元、其他工资福利支出1.73万元、退休费19.78万元、生活补助2.02万元、救济费1万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元。
公用经费19.61万元，主要包括：办公费2.41万元、印刷费0.46万元、水费0.5万元、电费0.84万元、邮电费1.41万元、物业管理费1.47万元、差旅费1.63万元、维修(护)费0.39万元、公务接待费2.34万元、劳务费0.04万元、工会经费2.1万元、福利费5.62万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出0.22万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.78万元，完成预算的95%。较上年减少0.02万元，下降0.5%。决算数小于预算数的主要原因：我单位加强了对公务接待的管理，严格控制公务接待费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位2021、2022年均无因公出国(境)费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位当年无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位当年无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要是本单位当年无公务用车购置及运行费支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为4万元，支出决算为3.78万元，完成预算的95%，较上年减少0.02万元，下降0.5%。决算数小于预算数的主要原因：我单位加强了对公务接待的管理，严格控制公务接待费用支出。其中：
外宾接待支出0万元，主要是本单位当年无外宾接待支出。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），无来访对象。
国内公务接待支出3.78万元，接待对象主要是兄弟县市区档案馆及镇（区）、村人员，主要是开展业务交流工作。2022年共接待国内来访团组51个，270人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出19.61万元，比年初预算数减少9.21万元，降低32%。主要原因是：一是我单位落实过紧日子要求，压减了办公费支出；二是年初将车补费用预算在公用经费中，实际记账时由于随工资发放车补，计入人员经费，未单独计入公用经费中。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额346.86万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出338.36万元。授予中小企业合同金额200.8万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金162.83万元，占一般公共预算项目支出总额的40％。从评价情况来看，2022年，县档案馆积极了推进县档案馆数字化建设，扎实做好了档案资源建设工作，充分利用了党史馆开展地方党史宣传教育，有序推进年鉴、镇区、村(社区)志编纂出版工作。较好地完成了档案史志项目绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，县档案馆部门整体绩效目标完成良好，确保了档案馆的正常运行，部门整体支出合理合规，完成了年初的各项目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
档案史志项目绩效自评综述：项目全年预算数为149.20万元，执行数为162.83万元，完成预算109％。主要产出和效益：一是推进县档案馆数字化建设，扎实做好了档案资源建设工作；二是印刷出版了《南漳年鉴2021》，有序推进镇区、村(社区)志编纂出版工作：三是管好用好红色资源，充分利用好党史学习教育阵地开展宣教活动，做好了党史馆参观人员的协调、接待工作；四是抓好了“两类”档案的移交接收工作，切实做好了档案查阅利用工作全面加强档案安全管理。
发现的问题及原因：一是部门项目事前绩效评价工作不充足，未能充分发挥财政资金管理效能。原因是县档案馆缺少财务专业人员，对部分政策了解不深入，跟业务部门的要求还存在一定的差距。
二是部分项目进度较慢，未能在文件或合同期内完成支付。原因是受资金短缺限制，项目完工后未能及时支付到位，存在往欠工程款现象。
下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。
二是根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强业务股室和财务人员的沟通联系。
三是加强落实问责机制，将项目工作完成情况作为股室年度考核的评价依据，以提高股室工作的效率和效果。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入，主要是其他单位对我单位的往来经费收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
2.一般公共服务支出(类)档案事务（款）档案馆（项）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
单位名称 | 南漳县档案馆 | ||||||
基本支出总额 | 239.52 | 项目支出总额 | 162.83 | ||||
预算执行情况（万元） | 部门整体支出总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||
（20分*执行率） | |||||||
424.03 | 402.35 | 94.89% | 19 | ||||
年度目标1：（100分） | 切实做好档案查阅利用工作，确保档案安全完整，积极推进档案信息化建设。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用到位率 | 95% | 95% | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 维护好档案馆设施设备，确保档案资料安全 | 100% | 100% | 20 | ||
效益指标 | 经济成本指标 | 服务经济社会发展 | 90% | 90% | 20 | ||
可持续影响指标 | 让档案史志资料发展成为探索历史的重要信息库 | 90% | 90% | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及服务对象满意度 | 90% | 90% | 20 | ||
年度绩效目标2（100分） | 扎实推进志鉴编纂出版及地情资源开发利用，发挥好党史馆党史学习教育主阵地作用。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用到位率 | 95% | 95% | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 达到业务部门质量要求 | 90% | 90% | 20 | ||
数量指标 | 每年出版一部《南漳年鉴》 | 100% | 100% | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 免费提供档案史志资料利用率 | 90% | 90% | 20 | ||
可持续影响指标 | 以史为鉴、资政育人 | 90% | 90% | 20 | |||
总分 | 100 | ||||||
偏差大或 | 无 | ||||||
二、2022年度档案史志项目绩效评价报告
2022年度档案史志业务项目绩效自评表 | ||||||
总分： | 100 | |||||
项目名称： | 《南漳年鉴》编辑出版费、档案保护费、档案馆运维费、档案数字化加工费、地方志工作经费、破产企业档案处置费、《南漳古建筑志》、党史馆建设经费、档案馆建设经费 | |||||
主管部门： | 南漳县档案馆 | 项目实施单位： | 南漳县档案馆 | |||
预算执行情况 （100分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||
年度财政资金总额 | 149.20万元 | 162.83万元 | 109% | 99 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 每年出版一部《南漳年鉴》 |
100% |
100% | 100 | |
数量指标 | 指导我县有条件的村、社区村（社区）志工作开展 | 50% | 50% | 99 | ||
数量指标 | 对需要进行重新整理档案进行保护完成当年破产企业档案整理目标数量要求 | 90% | 90% | 99 | ||
数量指标 | 完成当年档案数字化目标数量要求 | 100% | 100% | 100 | ||
数量指标 | 每年节假日前开展安全大检查不少于5次 | 100% | 100% | 100 | ||
数量指标 | 档案馆建设实际完成率 | 100% | 100% | 100 | ||
质量指标 | 档案馆建设质量达标率 | 100% | 100% | 100 | ||
质量指标 | 维护好档案馆设施设备 | 90% | 90% | 99 | ||
质量指标 | 达到业务部门质量要求 | 90% | 90% | 100 | ||
成本指标 | 资金使用到位率 | 95% | 95% | 100 | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | 服务经济社会发展 | 90% | 90% | 99 | |
社会效益 指标 | 免费提供档案史志资料利用率 | 90% | 90% | 99 | ||
可持续影响指标 | 以史为鉴、资政育人 | 90% | 90% | 99 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及服务对象满意度 | 90% | 90% | 99 | |
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