南漳县供销社 2019年部门预算

目录

第一部分　南漳县供销社2019年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　南漳县供销社2019年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县供销社2019年部门预算表

第一部分　

南漳县供销社概况

　　一、主要职责

　　南漳县供销社是参照公务员法管理的全额预算事业单位，是为“三农”服务的经济管理部门，在本辖区内主要负有以下职责：

　　（1）宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的工作。

　　（2）协调管理全县化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

　　（3）行使本级社有出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

　　（4）协调全县供销社之间的经济合作，指导全县供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

　　（5）指导全县供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

　　（6）负责维护供销社合法权益的工作，保护全县供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

　　（7）完成上级交办的其他工作任务。

　　二、部门机构

　　根据县政府“三定方案”的要求，县供销社机关设有“三科二室”等五个科室，即人事科、经济发展科、财务资产科、办公室和监事会办公室。

　　三、部门人员编制

　　根据县政府“三定方案”及编办的核定，县供销社机关人员定编14人，截至目前机关实际供养人数51人，其中在职13人、退休22人、遗属3人、地搭工5人、公益性岗位8人、门卫1人。

第二部分

南漳县供销社2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）总收入：2019年度总收入安排246.09万元，同比减少16.85万元，下降6.41%。

　　（二）总支出：2019年度总支出安排246.09万元，同比减少16.85万元，下降6.41%。

　　二、部门预算收入情况说明

　　在2019年度246.09万元总收入中，财政拨款收入168.25万元，占比68.4%；其他收入77.84万元，占比31.6%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　在2019年度246.09万元总支出中，基本支出233.74万元，占比95%；项目支出12.35万元，占比5%。

　　四、预算收支增减变化情况

　　与同期相比，2019年度部门预算收入增减变化：

　　（1）财政拨款收入168.25万元，同比增加26.5万元，增长18.7%。

　　（2）其他收入77.84万元，同比减少35.35万元，下降31.2%。

　　与同期相比，2019年度部门预算支出增减变化：

　　（1）社会保障和就业支出22.68万元，同比减少18.5万元，下降44.9%。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出10.74万元，同比减少2.8万元，下降20.7%。

　　（3）商业服务业等支出197.63万元，同比增加4.06万元，增长2.1%。

　　（4）住房公积金支出15.04万元。同比增加0.39万元，增长2.7%。

　　五、财政拨款收支预算情况说明

　　在2019年度财政拨款收入（支出）168.25万元中，基本支出（拨款）均为160.9万元，占比95.6%；项目支出（拨款）均为7.35万元，占比4.4%。

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　在2019年度一般公共预算168.25万元支出中，基本支出160.9万元，占比95.6%；项目支出7.35万元，占比4.4%，其中：行政运行（商业流通事物）项目1个2.35万元；其他商业服务业等支出项目1个5万元。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　在2019年度一般公共预算基本支出160.9万元中，包括：

　　（1）社会保障和就业支出16.44万元，占基本支出的10.2%；

　　（2）卫生健康支出5.14万元，占基本支出的3.2%；

　　（3）商业服务业等支出129.28万元，占基本支出的80.3%；

　　（4）住房保障支出10.04万元，占基本支出的6.3%。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算支出。

　　九、“三公”经费预算情况说明

　　无财政拨款“三公”经费预算支出安排。

　　十、政府采购预算安排情况说明

    　2019年度计划用4.7万元其他资金，通过政府采购形式，购置12台电脑、打印机、饮水机等办公设备，同比减少2.8万元，下降37.3%.

　　十、机关运行经费安排情况说明

　　2019年度机关运行日常公用经费安排15.9万元，其中：办公费2.2万元、水费0.3万元、电费1.3万元、邮电费1.6万元、其他交通费1万元、差旅费1.7万元、维修费0.5万元、公务接待费3万元、工会费2万元、福利费1.35万元、其他费用0.95万元。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　2019年度，占用1587.6平方米办公楼和150平方米伙房等国有资产，其中办公楼自用面积390平方米、业务用房562.6平方米、出租635平方米。

　　十二、预算绩效情况说明

　　2019年2个项目共计支出12.35万元，其中：财政拨款7.35万元，其他收入5万元。即行政运行（离退休公用经费、特需费及补助）项目1个2.35万元，属财政拨款预算；其他商业服务业等支出项目（“新网工程”建设工作经费）1个10万元，其中：财政拨款预算5万元，其他收入5万元，均实行预算绩效考评后拨款。 新网工程建设经费申报，新网工程项目绩效评价表；

离休干部经费申报表.xls

退离休干部经费绩效评价表.xls

　　十四、政府债务情况说明

　　无政府债务。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三部分

     名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
      2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南漳县供销社2019年部门预算表