部门 > 县供销社 > 财政公开日期：2020-11-02 16:25 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县供销社2019年部门决算公开
目 录
第一部分 南漳县供销社概况
第二部分 南漳县供销社2019年部门决算表
第三部分 南漳县供销社2019年部门决算情况说明
第四部分 南漳县供销社2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县供销社概况
一、部门职能
1.主要职能
南漳县供销社是参照公务员法管理的全额预算事业单位，是为“三农”服务的经济管理部门，在本辖区内主要负有以下职责：
（1）宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的工作；
（2）协调管理全县化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作；
（3）行使本级社有出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利；
（4）协调全县供销社之间的经济合作，指导全县供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导；
（5）指导全县供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息；
（6）负责维护供销社合法权益的工作，保护全县供销社的财产权益，保障其组织的完整性；
（7）完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
南漳县供销社机关下设“三科二室”，即经济发展科、财务资产科、人事科、办公室和监事会办公室。本年度供养人员54人，其中：在职在编人员14人；离退休人员22人；遗属3人；公益性岗位人员9人；地搭工5人；门卫1人。
第二部分 南漳县供销社2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南漳县供销合作联社 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 303.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 341.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 26.54 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 15.69 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 7.85 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 303.83 | 本年支出合计 | 52 | 365.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 71.06 | 年末结转和结余 | 54 | 36.17 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 401.43 | 总计 | 56 | 401.43 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南漳县供销合作联社 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 330.37 | 303.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 306.83 | 280.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | ||
20113 | 商贸事务 | 306.83 | 280.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | ||
2011301 | 行政运行 | 299.98 | 273.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县供销合作联社 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 365.26 | 358.41 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 341.72 | 334.87 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 341.72 | 334.87 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 334.87 | 334.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：南漳县供销合作联社 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 303.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 280.29 | 280.29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 303.83 | 本年支出合计 | 53 | 303.83 | 303.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 303.83 | 总计 | 58 | 303.83 | 303.83 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县供销合作联社 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 303.83 | 296.98 | 6.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 280.29 | 273.44 | 6.85 | ||
20113 | 商贸事务 | 280.29 | 273.44 | 6.85 | ||
2011301 | 行政运行 | 273.44 | 273.44 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南漳县供销合作联社 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 136.47 | 302 | 商品和服务支出 | 6.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 58.47 | 30201 | 办公费 | 1.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 90.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.69 | 30206 | 电费 | 0.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.75 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 64.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 24.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 35.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 90.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.84 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 200.83 | 公用经费合计 | 96.15 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：南漳县供销合作联社 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：南漳县供销合作联社 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 南漳县供销社2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南漳县供销社2019年收入总计330.37万元，与2018年相比，收入减少37.73万元，下降10.25%。下降主要原因:与上年相比，2019年不存在同县社保局结算上线养老资金情况，没有形成收入增加，导致本年度部门收入大幅下降所致。2019年支出总计365.26万元，与2018年相比，支出增加68.22万元，增长22.97%。增长主要原因:一是县财政追加预算拨款90万元，作为长期股权投资，用于南漳供销电子商务平台建设支出；二是县财政追加预算拨款18.26万元，用于机构改革人员调动增资和机关事业单位人员增资支出；三是县财政追加预算拨款35.48万元，用于去世的离退休人员一次性抚恤金和安葬费支出；四是新增离退休公用经费项目拨款支出2.35万元。
二、收入决算情况说明
南漳县供销社2019年收入合计330.37万元，其中：财政拨款收入303.83万元，占收入总额的91.97%；其他收入26.54万元，占收入总额的8.03%,事业收入0万元。
三、支出决算情况说明
南漳县供销社2019年支出合计365.26万元，其中：基本支出358.41万元，占支出总额的98.13%；项目支出6.85万元，占支出总额的1.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南漳县供销社2019年财政拨款收入303.83万元，与2018年相比，财政拨款收入增加16.91万元，增长5.89%。增长主要原因:一是县财政追加预算拨款90万元，作为长期股权投资，用于南漳供销电子商务平台建设支出；二是县财政追加预算拨款18.26万元，用于机构改革人员调动增资和机关事业单位人员增资支出；三是县财政追加预算拨款35.48万元，用于去世的离退休人员一次性抚恤金和安葬费支出；四是新增离退休公用经费项目拨款支出2.35万元。
2019年财政拨款支出303.83万元，与2018年相比，财政拨款支出增加16.91万元，增长5.89%。增长主要原因:一是县财政追加预算拨款90万元，作为长期股权投资，用于南漳供销电子商务平台建设支出；二是县财政追加预算拨款18.26万元，用于机构改革人员调动增资和机关事业单位人员增资支出；三是县财政追加预算拨款35.48万元，用于去世的离退休人员一次性抚恤金和安葬费支出；四是新增离退休公用经费项目拨款支出2.35万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
南漳县供销社2019年财政拨款支出303.83万元，占本年支出合计的83.18%。与 2018年相比，财政拨款支出增加16.91万元，增长5.89%。增长主要原因:一是县财政追加预算拨款90万元，作为长期股权投资，用于南漳供销电子商务平台建设支出；二是县财政追加预算拨款18.26万元，用于机构改革人员调动增资和机关事业单位人员增资支出；三是县财政追加预算拨款35.48万元，用于去世的离退休人员一次性抚恤金和安葬费支出；四是新增离退休公用经费项目拨款支出2.35万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
南漳县供销社2019年财政拨款支出303.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）280.29万元，占总支出等92.25%；社会保障和就业（类）支出15.69万元，占总支出的5.16%；卫生健康（类）支出7.85万元，占总支出的2.59%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
南漳县供销社2019年财政拨款支出年初预算为168.26万元，支出决算为303.83万元，完成年初预算的180.57%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）行政运行（项）。年初预算为139.83万元，支出决算为273.44万元，完成年初预算的195.55%。决算数大预算数的主要原因：一是县财政追加预算拨款90万元，作为长期股权投资，用于南漳供销电子商务平台建设支出；二是县财政追加预算拨款18.26万元，用于机构改革人员调动增资和机关事业单位人员增资支出；三是县财政追加预算拨款35.48万元，用于去世的离退休人员一次性抚恤金和安葬费支出。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）其他商贸事务支出理（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的95.44%。预算完成基本持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的152.72%。决算数大预算数的主要原因是：职工基本医疗保险费调高缴费基数所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南漳县供销社2019年财政拨款基本支出296.98万元，其中：人员经费200.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，与2018年相比，减少72.72万元,原因是：2018年7月，县供销社机关上线参加机关事业单位基本养老保险系统，增加了自2014年10月份以来机关人员工资、单位承担的基本养老保险费和职业年金等支出形成；公用经费96.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他资本性支出，与2018年相比，增加82.78万元,原因是：县财政追加预算拨款90万元，作为长期股权投资，用于南漳供销电子商务平台建设支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
南漳县供销社2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
南漳县供销社2019年“三公”经费支出万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。
1.因公出国（境）费0万元。2019年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。
因公出国(境)费支出决算相比2018年均为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，南漳县供销社本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费相比2018年均为0万元。公车运行维护费支出决算相比2018年均为0万元。
3.公务接待费0万元。2019年，南漳县供销社本级公务接待0批次、0人次，下属0单位公务接待0批次、0人次。 公务接待费支出决算相比2018年均为0万元。
八、机关运行经费支出情况
2019年南漳县供销社机关运行经费支出96.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费1.68万元、水费0.07万元、电费0.23万元、邮电费0.63万元、工会经费0.7万元、其他交通费用2.84万元、其他资本性支出90万元。
2019年机关运行经费支出预算为5.6万元，支出决算为96.15万元，比年初预算数增加90.55万元，增长1617%，完成预算的1717%。主要原因是：县财政追加预算拨款90万元，作为长期股权投资，用于南漳供销电子商务平台建设支出。支出决算数比2018年增加82.78万元，增长619.15%。主要原因是：县财政追加预算拨款90万元，作为长期股权投资，用于南漳供销电子商务平台建设支出。
九、政府采购支出情况
2019年南漳县供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2019年政府采购决算数相比2018年均为0万元。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，南漳县供销社共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目2个，资金6.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我部门用很少的项目经费完成本年度项目目标任务，即完成了本年度省市供销社下达的“新网工程”建设目标；县供销社机关离退休干部党支部获得全省离退休干部“示范党支部”荣誉称号（鄂离退工委〔2019〕1号）。主要包括年初预算数6.85万元，调整后的预算数6.85万元、执行数6.85万元，完成预算的100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门用很少的经费完成本年度各项目标任务，即完成了本年度县委县政府中心工作；省市供销社下达的“新网工程”建设目标；县供销社机关离退休干部党支部获得“全省离退休干部先进集体”荣誉称号，主要包括年初预算数246.1万元，调整后的预算数340万元、执行数365.26万元，完成预算的148.42%。
附件：2019年度南漳县供销社部门整体支出绩效自评表（略）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
“离退休公用经费、退休费及补助”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算100％。主要产出和效益： 一是认真开展专项学习，宣传贯彻党的方针政策；二是认真开展各项活动，把离退休干部党支部党建工作贯彻各项活动始终；三是认真开展走访慰问工作，把党组织的温暖传送到每个离退休党员干部；四是认真开展调查研究工作，为供销社党风廉政建设、改革发展和社会稳定建言献策，发挥积极作用；五是县供销社机关离退休干部党支部全省离退休干部“示范党支部”荣誉称号。
“新网工程”建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算100％。主要产出和效益： 2019年，县供销社县委县政府中心工作；推动建成1个龙头企业、10个农民专业合作社、1个农民合作社联合社、10个农村电商网点、3个再生资源转运站、10个农村再生资源回收网点、1个庄稼医院，实现土地托管1万亩，培训农村电商学员200人次以上，全面完成了市供销社下达的各项经济发展指标，取得了较好社会效益和经济效益。
附件：《2019年度“离退休公用经费、退休费及补助”项目绩效自评表》（略）
附件：《2019年度“新网工程”建设工作经费项目绩效自评表》（略）
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
无。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
无。
第四部分 南漳县供销社2019年专项转移支付资金安排情况说明
南漳县供销社2019年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:
1．***补助***万元，主要用于***。无。
2. ***管理费***万元，主要用于***。无。
3. ***工作经费***万元，主要用于***。无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
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