南漳县供销社2018年度决算公开

目录

第一部分   单位概况

第二部分   南漳县供销社2018年部门决算表

第三部分   南漳县供销社2018年部门决算情况说明

第四部分   南漳县供销社2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   南漳县供销社概况

一、单位概况

1.主要职能

南漳县供销社是参照公务员法管理的全额预算事业单位，是为“三农”服务的经济管理部门，在本辖区内主要负有以下职责：

（1）宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的工作；

（2）协调管理全县化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作；

（3）行使本级社有出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利；

（4）协调全县供销社之间的经济合作，指导全县供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导；

（5）指导全县供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息；

（6）负责维护供销社合法权益的工作，保护全县供销社的财产权益，保障其组织的完整性；

（7）完成上级交办的其他工作任务。

2.机构设置情况

南漳县供销社机关下设“三科一室”，即经济发展科、财务资产科、人事科和办公室。

3.人员情况

现有人员31人，其中：在职人员编制14人，实有13人；遗属3人；公益性岗位人员9人；地搭工5人；门卫1人。

二、决算编报范围

     2018年度部门决算编报范围：仅本级决算，无所属事业单位决算。纳入2018年度部门决算编制范围的县供销社机关和二级单位详细情况：

第二部分   南漳县供销社2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

 编制单位：南漳县供销社                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

  编制单位：南漳县供销社                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

 编制单位：南漳县供销社                                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     公开04表

编制单位： 南漳县供销社                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                              公开05表

 编制单位：南漳县供销社                                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南漳县供销社                                                                                                     金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 编制单位： 南漳县供销社                                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南漳县供销社                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  南漳县供销社2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

南漳县供销社2018年收入总计368.10万元,与2017年相比，增加169.17万元，增长85.04%。主要原因是:2018年7月，县供销社机关上线加入机关事业单位基本养老保险，财政拨付自2014年10月至2018年6月期间人员增资、单位承担的基本养老保险费和职业年金以及社保退还单位养老金垫付款等资金形成收入增加。支出总计297.04万元,与2017年相比，增加98.11万元，增长49.32%。主要原因是:2018年7月，县供销社机关上线加入机关事业单位基本养老保险，增加了人员工资、单位承担的基本养老保险费和职业年金等支出。

二、2018年收入决算情况说明

南漳县供销社2018年收入合计368.10万元，其中：财政拨款收入286.92万元，占收入总额的77.95%；其他收入81.18万元，占收入总额的22.05%。

三、2018年支出决算情况说明

南漳县供销社2018年本年支出合计297.04万元，其中：基本支出297.04万元，占支出总额的100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南漳县供销社2018年财政拨款收入决算286.92万元，与2017年相比，财政拨款收入增加103.85万元，增长56.73%；南漳县供销社2018年财政支出决算286.92万元，与2017年相比，财政拨款支出增加103.85万元，增长56.73%。主要原因是:2018年7月，县供销社机关上线加入机关事业单位基本养老保险，财政拨付自2014年10月至2018年6月期间人员增资、单位承担的基本养老保险费和职业年金款等资金形成财政拨款收入增加。同时，由于上线加入机关事业单位基本养老保险后，致使人员工资、单位承担的基本养老保险费和职业年金等支出同步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

南漳县供销社2018年财政拨款支出286.92万元，占本年支出合计的96.59%。与 2017年相比，财政拨款支出增加103.85万元，增长56.73%。主要原因是:2018年7月，县供销社机关上线加入机关事业单位基本养老保险，增加了人员工资、单位承担的基本养老保险费和职业年金等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

南漳县供销社2018年财政拨款支出286.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出75.26万元，占总支出的26.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.49万元，占总支出的2.96%；商业服务业等支出（类）193.64万元，占总支出的67.49%；住房保障（类）支出9.53万元，占总支出的3.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

南漳县供销社2018年财政拨款支出年初预算为149.75万元，支出决算为286.92万元，完成年初预算的191.6%。具体是：

商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）。支出决算为286.92万元，均为基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南漳县供销社2018年财政拨款基本支出286.92万元，其中：人员经费273.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比，增加103.85万元，主要原因是：2018年7月，县供销社机关上线加入机关事业单位基本养老保险，增加了人员工资、单位承担的基本养老保险费和职业年金等支出。公用经费13.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与2017年0万元支出相比，2018年增加13.37万元，主要原因是：受历史等诸多因素影响，2017年县供销社机关没有同其他县直机关一样如期加入机关事业单位基本养老保险，退休人员退休费没有着落，财政拨款只能全部用于退休费垫支，没有多余资金用于公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

南漳县供销社2018年部门不存在政府性基金预算财政拨款收支业务。

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元 (其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出0万元，其中：因公出国（境）费 0万元0；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，运行维护费 0万元）；公务接待费0万元。

    （1）因公出国（境）费0万元。2018年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要是参加0组织的境外培训、考察，及按照0的安排参加对外交流合作公务活动等。

　　 因公出国(境)费支出决算同2017年相比均为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是：没有购置公务用车；公务车运行维护0万元。2018年，本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

 公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比均为0万元。主要原因是：本级及下属单位没有保留和购置公务用车。

 （3）公务接待费0万元。2018年，本级公务接待0批次0人次，下属0单位公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算与2017年相比均为0，主要原因是：没有财政拨款公务接待费资金预算。

九、机关运行经费支出情况

南漳县供销社2018年度机关运行经费支出13.37万元，其中：办公费2.00万元、水费0.24万元、电费1.00万元、邮电费0.40万元、差旅费1.39万元、维修（护）费0.94万元、劳务费1.60万元、工会经费0.65万元、其他交通费2.23万元、其他商品和服务支出2.92万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少7.13万元，降低34.78%。主要原因是：由于经费紧缺的原因，压缩年初预算差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等支出而形成。  

十、单位政府采购情况说明

南漳县供销社2018年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2018年政府采购决算数比2017年增加0.26万元，主要原因是政府采购商品品种不同。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，南漳县供销社共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，南漳县供销社组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，南漳县供销社2018年整体支出同年初部门预算相比大体平衡，并且使得有限的资金发挥了最大的作用，全面完成了市供销社下达我县供销社的各项目标任务，有力促进了供销社各项事业高质量发展，进一步增强了“三农”服务能力，取得了较好的经济效益和社会效益。                                                                                                                                                                                                                                    

附件：2018年度南漳县供销社部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

南漳县供销社今年在县级部门决算中没有项目，所以无绩效反映。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。一是进行了预算与结果、同期对比分析，做到开源节流，收支平衡。二是加强资金使用与绩效目标管理相结合，发挥有限资金最大效率，确保绩效目标任务全面完成。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是加强项目规划。二是完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，发挥项目资金支撑作用。

第四部分 南漳县供销社2018年分配专项资金安排情况说明

    南漳县供销社2018年不存在对下分配管理财政专项资金情况

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出