南漳县供销社2021年部门决算公开

目  录

第一部分南漳县供销社概况  

第二部分  南漳县供销社2021年度部门决算表

第三部分  南漳县供销社2021年度部门决算情况说明

第四部分  南漳县供销社2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  南漳县供销社概况

一、部门职责

南漳县供销社是参照公务员法管理的全额预算事业单位，是为“三农”服务的经济管理部门，在本辖区内主要负有以下职责：

（1）宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的工作；

（2）协调管理全县化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作；

（3）行使本级社有出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产收益、重大决策和选择管理者的权利；

（4）协调全县供销社之间的经济合作，指导全县供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导；

（5）指导全县供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息；

（6）负责维护供销社合法权益的工作，保护全县供销社的财产权益，保障其组织的完整性；

（7）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

南漳县供销社机关内设“三科二室”，即：

经济发展科-负责经济业务发展工作

财务资产科-负责财务、资产管理工作

人事科-负责政工人事工作

办公室-负责综合协调工作

监事会办公室-负责监督管理工作

三、人员情况

2021年度供养人员49人，其中：在职在编人员14人；离退休人员21人；遗属2人；公益性岗位人员4人、“三支一扶”人员2人；地搭工5人；门卫1人。

第二部分  南漳县供销社2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县供销社2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计284.72万元，同比收入增加29.66万元，增长11.63%。增长主要原因:一是工作调动新增1人、调资增资和目标责任制奖等奖励性补贴项目资金的60%纳入预算，增加人员经费拨款；二是年终解困、竞争性分配资金、信访解困资金增加拨款；三是退休人员病逝追加抚恤金拨款；四是新增退休人员追加一次性退休补贴和职业年金做实资金拨款。

2021年支出总计307.25万元，同比支出增加48.09万元，增长18.56%。增长主要原因：一是工作调动新增1人、调资增资和发放奖励性补贴等增加工资奖励性补贴支出；二是退休人员病逝追加抚恤金支出；三是新增退休人员追加一次性退休补贴和职业年金做实支出。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计284.72万元，其中：财政拨款收入264.3万元，占收入总额的92.83%；其他收入20.42万元，占收入总额的7.17%。2021年度收入合计同比增加29.66万元，增长11.63%。增长主要原因:一是工作调动新增1人、调资增资和目标责任制奖等奖励性补贴项目资金的60%纳入预算，增加人员经费拨款；二是年终解困、竞争性分配资金、信访解困资金增加拨款；三是退休人员病逝追加抚恤金拨款；四是新增退休人员追加一次性退休补贴和职业年金做实资金拨款。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计307.25万元，均为基本支出。其中，工资福利支出217.05万元，占比70.64%；商品和服务支出32.85万元，占比10.69%；对个人和家庭补助支出56.86万元，占比18.51%；其他支出0.49万元，占比0.16%。同比支出增加48.08万元，增长18.55%。增长主要原因：一是工作调动新增1人、调资增资和发放奖励性补贴等增加工资奖励性补贴支出；二是退休人员病逝追加抚恤金支出；三是新增退休人员追加一次性退休补贴和职业年金做实支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年财政拨款收入264.3万元，同比增加收入48.95万元，增长22.73%。增长主要原因:一是工作调动新增1人、调资增资和目标责任制奖等奖励性补贴项目资金的60%纳入预算，增加人员经费拨款；二是年终解困、竞争性分配资金、信访解困资金增加拨款；三是退休人员病逝追加抚恤金拨款；四是新增退休人员追加一次性退休补贴和职业年金做实资金拨款。

2021年财政拨款支出264.3万元，同比增加支出48.95万元，增长22.73%。增长主要原因:一是工作调动新增1人、调资增资和发放奖励性补贴等增加工资奖励性补贴支出；二是退休人员病逝追加抚恤金支出；三是新增退休人员追加一次性退休补贴和职业年金做实支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出264.3万元，占本年支出合计的86.02%。同比财政拨款支出增加48.95万元，增长22.73%。增长主要原因:一是工作调动新增1人、调资增资和发放奖励性补贴等增加工资奖励性补贴支出；二是退休人员病逝追加抚恤金支出；三是新增退休人员追加一次性退休补贴和职业年金做实支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出264.3万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出（类）37.12万元，占总支出的14.05%；卫生健康支出（类）7.69万元，占总支出的2.91%；商业服务业等支出（类）202.75万元，占总支出的76.71%；住房保障支出（类）16.73万元，占总支出的6.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为169.66万元，支出决算为264.3万元，完成年初预算的155.78%。其中：

1.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老和抚恤支出（款）机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费和死亡抚恤支出（项）。年初预算为15.65万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的237.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作调动新增1人，增加基本养老保险费支出；二是退休人员病逝追加抚恤金支出；三是新增1名退休人员，增加职业年金做实支出。

2.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的102.53%。决算数与预算数的基本持平。

3.  商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）。年初预算为129.91万元，支出决算为202.75万元，完成年初预算的156.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作调动新增1人、调资增资和发放奖励性补贴等增加工资奖励性补贴支出；二是新增退休人员追加一次性退休补贴

4.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100.84%。决算数与预算数的基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出264.3万元，同比增加48.95万元，增长22.73%，较年初预算数增加94.64万元，增长55.78%。主要原因：一是工作调动新增1人、调资增资和发放奖励性补贴等增加工资奖励性补贴支出；二是退休人员病逝追加抚恤金支出；三是新增退休人员追加一次性退休补贴和职业年金做实支出。具体支出如下：

其中：人员经费237.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费26.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，预算数0万元，与年初预算相比，均无财政拨款支出。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。

2021年度，南漳县供销社本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元。

2021年度，南漳县供销社本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费0万元，预算数0万元，。

3.公务接待费0万元。2020年，南漳县供销社本级公务接待0批次、0人次，下属0单位公务接待0批次、0人次。    

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元。  

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0.06万元，预算数0万元，决算数较预算数基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出26.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数（含公务用车改革补贴）27.27万元，比年初预算数基本持平。具体支出如下：

办公费1.94万元、水费0.14万元、电费0.99万元、邮电费2.16万元、差旅费2.0万元、维修（护）费0.85万元、租赁费1.35万元、会议费0.06万元、劳务费1.65万元、工会经费0.9万元、其他交通费用9.3万元、其他商品和服务支出5.55万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的**%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至  2021年12月31日，南漳县供销社共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为0辆。

单位价值  50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门用很少的经费完成本年度各项目标任务，即完成了本年度县委、县政府中心工作和省市供销社下达的各项经济及综合改革指标任务，主要包括年初预算数319.13万元，调整后的预算数316.79万元、执行数316.79万元，完成年初预算的99.23%。                            

附件：《2021年度南漳县供销社部门整体绩效部门自评表》    

2021年度，南漳县供销社无一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

无

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

无

第四部分  南漳县供销社2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

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第六部分  附件