南漳县供销社 2022年部门（单位）预算

目 录

第一部分 南漳县供销社概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　南漳县供销社2022年部门预算情况说明　

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县供销社2022年部门预算公开表

第一部分　

南漳县供销社概况

一、主要职责

南漳县供销社是参照公务员法管理的全额预算事业单位，是为“三农”服务的经济管理部门，在本辖区内主要负有以下职责：

（1）宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的工作。

（2）协调管理全县化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

（3）行使本级社有出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（4）协调全县供销社之间的经济合作，指导全县供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

（5）指导全县供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

（6）负责维护供销社合法权益的工作，保护全县供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

（7）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据县政府“三定方案”的要求，县供销社机关设有“三科二室”等五个科室，即经济发展科、财务资产科、人事科、办公室和监事会办公室。

三、部门人员编制

根据县政府“三定方案”及编办的核定，县供销社机关人员定编14人，截至目前机关实际供养人数50人，其中在职14人、退休22人、遗属2人、地搭工5人、公益性岗位4人、门卫1人、三支一扶2人。

第二部分

南漳县供销社2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县供销社2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括：          

（一）收入。2022年预算有财政拨款收入、其他收入和上年结转结余资金等三项收入，总计333.67万元，同比增加14.54万元，增长4.56%。

（二）支出。2022年预算有社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出等四项支出，总计333.67万元，同比增加14.54万元，增长4.56%。

二、部门预算收入情况说明

县供销社2022年预算收入333.67万元，其中：财政拨款收入261.83万元，占比78.47%；其他收入37.33万元，占比11.19%；上年结转结余资金34.51万元，占比10.34%。

三、部门预算支出情况说明

县供销社2022年预算支出333.67万元，其中：基本支出199.16万元，占比59.69%；项目支出134.51万元，占比40.31%。

四、预算收支增减变化情况

与同期相比，县供销社2022年预算收入增减变化：

（1）财政拨款收入261.83万元，同比增加92.17万元，增长54.33%。

（2）其他收入37.33万元，同比减少112.14万元，下降75.03%。

（3）上年结转结余资金34.51万元，同比增加31.54万元。

与同期相比，县供销社2022年预算支出增减变化：

（1）社会保障和就业支出16.44万元，同比减少1.46万元，下降8.16%。

（2）医疗卫生支出8.10万元，同比减少0.14万元，下降1.7%。

（3）商业服务业等支出293.73万元，同比增加17.43万元，增长6.31%。

（4）住房保障支出15.41万元，同比减少1.28万元，下降7.67%。

五、财政拨款收支预算情况说明

县供销社2022年财政拨款收、支预算均为296.34万元，其中：本年一般公共预算拨款收、支预算均为261.83万元，上年结转结余资金收、支均为34.51万元。在财政拨款收、支预算中，基本支出拨款收、支均为161.83万元，占比54.61%；项目支出拨款收、支均为134.51万元，占比45.39%。

六、一般公共预算支出情况说明

县供销社2022年一般公共预算支出296.34万元，其中：基本支出161.83万元，占比54.61%；项目支出134.51万元，占比45.39%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2022年一般公共预算基本支出161.83万元，包括：

（1）社会保障和就业支出16.44万元，占基本支出的10.16%；

（2）卫生健康支出8.10万元，占基本支出的5%；

（3）商业服务业等支121.89万元，占基本支出的75.32%，其中：人员经费97.32万元，占比79.84%、公用经费24.57万元，占比20.16%；

（4）住房保障支出15.41万元，占基本支出的9.52%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县供销社2022年政府性基金预算支出0.00万元。

九、“三公”经费预算情况说明

县供销社2022年预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，同比减少3.00万元。

十、政府采购预算安排情况说明

县供销社2022年预算政府采购资金0.00万元，同比减少5.00万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县供销社2022年机关运行预算日常公用经费支出24.56万元，其中：办公费1.00万元、水费0.20万元、电费1.00万元、邮电费1.82万元、差旅费1.50万元、维修费1.00万元、租赁费1.50万元、培训费0.20万元、劳务费1.50万元、工会经费1.40万元、福利费1.02万元、其他交通费9.00万元、税金及附加费0.09万元、其他商品和服务支出3.33万元。

十二、国有资产占用情况说明

县供销社2022年占有1587.6平方米办公楼和150平方米伙房等国有资产，其中：1.办公用房面积793.8平方米，包括办公室用房151平方米；2.业务用房943.8平方米，包括办公楼793.8平方米，伙房150平方米。

十三、预算绩效情况说明

县供销社2022年预算财政项目资金134.51万元，其中：1.供销合作发展基金项目。为加强全市各级供销社协作，推动供销合作事业高质量发展，努力把供销合作社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，市政府办公室印发《襄阳市供销合作发展基金实施方案》的通知（襄政办函【2021】63号），决定成立襄阳市供销合作发展基金，基金规模3000万元，市政府出资1000万元、市供销社系统出资1000万元、各县（市、区）政府出资1000万元。募集资金为担保风险补偿基金，全部由商业银行托管，市供销社履行出资人职责，按照1:10的比例形成3亿元规模的担保额度，为全市供销社系统及相关产业链上新型农业经营主体提供贷款。分配南漳县政府支持襄阳市供销合作发展基金出资额100万元，可以为南漳县供销社系统及相关产业链上新型农业经营主体提供总额度1000万元以内银行贷款，解决企业融资难、融资贵、融资慢的问题。2.上年结转结余资金项目。 2021年，南漳县供销社结余结转资金34.51万元，属“三保”必需资金，以确保2022年供销社正常运转，有效履行服务“三农”职责。

十四、政府债务情况说明

县供销社2022年政府债务0.00万元。

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
  2.上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县供销社2022年部门预算公开表（见上传附件）

二〇二二年二月一日