南漳县供销社 2023年部门（单位）预算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2023年部门预算表

第一部分　

南漳县供销合作社联合社概况

一、主要职责

南漳县供销合作社联合社（以下简称“县供销社”）是参照公务员法管理的全额预算事业单位，是为“三农”服务的经济管理部门，在本辖区内主要负有以下职责：

（1）宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的工作。

（2）协调管理全县化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

（3）行使本级社有出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（4）协调全县供销社之间的经济合作，指导全县供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

（5）指导全县供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

（6）负责维护供销社合法权益的工作，保护全县供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

（7）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

根据县政府“三定方案”的要求，县供销社机关设有“三科二室”等五个科室，即经济发展科、财务资产科、人事科、办公室和监事会办公室。

三、部门预算单位构成

根据政府“三定方案”确定的部门预算构成单位是县供销社（本级）。

第二部分

某部门（单位）2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县供销社2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括：           

（一）收入。2023年预算有财政拨款收入、其他收入等两项收入，总计235.25万元，同比减少98.42万元，下降29.5%。

（二）支出。2023年预算有社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出等四项支出，总计235.25万元，同比减少98.42万元，下降29.5%。

二、部门预算收入情况说明

县供销社2023年预算收入235.25万元，其中：财政拨款收入204.6万元，占比86.97%；其他收入30.65万元，占比13.03%。

三、部门预算支出情况说明

县供销社2023年预算支出235.25万元，其中：基本支出235.25万元，占比100%；项目支出0万元，占比为0。

四、预算收支增减变化情况

与同期相比，县供销社2023年预算收入增减变化：

（1）财政拨款收入204.6万元，同比减少57.23万元，下降21.86%。

（2）其他收入30.65万元，同比减少6.68万元，下降17.89%。

与同期相比，县供销社2023年预算支出增减变化：

（1）社会保障和就业支出69.54万元，同比增加53.1万元，增长322.99%。

（2）医疗卫生支出7.78万元，同比减少0.32万元，下降3.95%。

（3）商业服务业等支出142.61万元，同比减少151.12万元，下降51.45%。

（4）住房保障支出15.32万元，同比减少0.09万元，下降0.58%。

五、财政拨款收支预算情况说明

县供销社2023年财政拨款收、支预算均为204.6万元，即本年一般公共预算拨款收、支预算均为204.6万元。在财政拨款收、支预算中，基本支出拨款收、支均为204.6万元，占比100%；项目支出拨款收、支均为0万元，占比为0。

六、一般公共预算支出情况说明

县供销社2023年一般公共预算支出204.6万元，支出科目功能分类支出情况为：

（1）社会保障和就业支出50.65万元，同比增加34.21万元，增长208.09%。

（2）医疗卫生支出7.78万元，同比减少0.32万元，下降3.95%。

（3）商业服务业等支出130.85万元，同比减少125.55万元，下降48.97%。

（4）住房保障支出15.32万元，同比减少0.09万元，下降0.58%。

其中：基本支出204.6万元，占比100%；项目支出0万元，占比为0。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2023年一般公共预算基本支出204.6万元，支出科目部门经济分类支出情况为：

（1）工资福利支出144.58万元，同比增加9.22万元，增长6.81%。

（2）商品和服务支出22.12万元，同比减少2.44万元，下降9.93%。

（3）对个人和家庭的补助支出37.9万元，同比增加36万元，增长1894.74%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县供销社2023年政府性基金预算支出0.00万元。

九、“三公”经费预算情况说明

县供销社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，同比持平。

十、政府采购预算安排情况说明

县供销社2023年未预算货物、工程、服务等三大类政府采购支出资金，同比持平。

十一、机关运行经费安排情况说明

县供销社2023年机关运行一般公共预算财政拨款日常公用经费支出22.12万元，其中：办公费1.20万元、水费0.20万元、电费1.00万元、邮电费1.50万元、差旅费1.50万元、维修费1.00万元、租赁费1.50万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、劳务费1.50万元、工会经费1.90万元、福利费0.50万元、其他交通费（公务用车补助）6.48万元、其他商品和服务支出（含离退休公用经费）3.64万元。

十二、国有资产占用情况说明

县供销社2023年占有1587.6平方米办公楼和150平方米伙房等国有资产，其中：1.办公用房面积793.8平方米，包括办公室用房151平方米；2.业务用房943.8平方米，包括办公楼793.8平方米，伙房150平方米。

十三、预算绩效情况说明

 县供销社2023年要完成上级供销社任务目标是：

1. 实施“互联网+第四方物流”试点建设行动。目标是在乡镇建立物流配送站3个，村级物流配送点30个。

2. 实施项目建设行动。目标一是持续推荐滑雪场建设项目1个；二是商贸流通及深加工项目建设1个。

3. 实施综合改革奋进行动。目标一是改造提升基层社1个和新建三农服务中心2个；二是领办农民专业合作社1个、示范社1个；三是新建农村电商网点和再生资源网点各5个、农资连锁网店30个、涉农电商培训50人次；四是农业社会化服务面积35万亩次。

4. 实施社属企业发展壮大行动。目标一是实施南漳供销丰昌公司提档升级工程；二是加快南漳供销电商公司建设工程。

5. 实施开放办社合作行动。目标是依托社属企业、基层社、专业合作社开展“村社共建”合作社1个。

6. 实施全面从严治社深化行动。目标是压实管党治党主体责任，把“严”的主基调贯穿到供销系统，运用好监督执纪“第一种形态”，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

从总体预算绩效上来看，2023年县供销社是在部门预算收、支金额均为235.25万元，并且没有项目专项资金支持的情况下，必须克服诸多困难，不断通过向内挖潜，多措并举，增收节支，方能实现上述工作任务和目标。

十四、政府债务情况说明

县供销社2023年政府债务0.00万元。

第三部分

   名词解释

1. 财政拨款收入：指部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 其他收入：指部门（单位）除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。
    3.上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

5.项目支出：指部门（单位）为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县供销社2023年部门预算公开表（见上传附件）