南漳县供销社2025年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分部门2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

部门概况

一、主要职责

南漳县供销合作社联合社（以下简称“县供销社”）是参照公务员法管理的全额预算事业单位，是为“三农”服务的经济管理部门，在本辖区内主要负有以下职责：

（1）宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的工作。

（2）协调管理全县化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

（3）行使本级社有出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（4）协调全县供销社之间的经济合作，指导全县供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

（5）指导全县供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

（6）负责维护供销社合法权益的工作，保护全县供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

（7）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

根据县政府“三定方案”的要求，县供销社机关设有“三科二室”等五个科室，即经济发展科、财务资产科、人事科、办公室和监事会办公室。

三、部门预算单位构成

根据政府“三定方案”确定的部门预算构成单位是县供销社（本级）。

第二部分

南漳县供销社2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县供销社2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括：　    

（一）收入。2025年预算有财政拨款收入、其他收入等两项收入，总计253.08万元，同比增加9.91万元，增加4.08％。增加的主要原因：增加新招录2名公务员财政拨款工资收入。

（二）支出。2025年预算有社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出等四项支出，总计253.08万元，同比增加9.91万元，增加4.08％。增加的主要原因：增加新招录2名公务员财政拨款工资支出。

二、部门预算收入情况说明

县供销社2025年预算收入253.08万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）223.26万元，占比88．22％；其他收入29.82万元，占比11.78％。

三、部门预算支出情况说明

县供销社2025年预算支出253.08万元，其中：基本支出253.08万元，占比100％；项目支出0万元，占比为0％。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

与同期相比，县供销社2025年预算收入增减变化：

（1）财政拨款收入223.26万元，同比增加7.45万元，增长3.45％。增长原因：在职增加2人，退休增加1人，增加工资福利支出。

（2）其他收入29.82万元，同比增加2.45万元，增长8.95％。增长原因：增加门卫人员工资支出及三支一扶人员社平基数调整支出。

与同期相比，县供销社2025年预算支出增减变化：

（1）社会保障和就业支出89.63万元，同比增加2.88万元，增长3.32％。增长原因：新增在职人员养老保险支出。

（2）医疗卫生支出7.87万元，同比增加0.7万元，增长9.76％。增长原因：新增在职人员医疗保险支出。

（3）商业服务业等支出142.69万元，同比增加5.64万元，增长4.12％。增长原因：新增在职人员工资福利支出。

（4）住房保障支出12.89万元，同比增加0.69万元，增长5.66％。增长原因：新增在职人员住房公积金支出。

五、财政拨款收支预算情况说明

县供销社2025年财政拨款收、支预算均为223.26万元，即本年一般公共预算拨款收、支预算均为223.26万元。在财政拨款收、支预算中，基本支出拨款收、支均为223.26万元，占比100％；项目支出拨款收、支均为0万元，占比为0。

六、一般公共预算支出情况说明

县供销社2025年一般公共预算支出223.26万元，支出科目功能分类支出情况为：

（1）社会保障和就业支出71.57万元，同比增加2.46万元，增长3.56％。增长原因：新增在职人员养老保险支出。

（2）医疗卫生支出7.87万元，同比增加0.7万元，增长9.76％。增长原因：新增在职人员医疗保险支出。

（3）商业服务业等支出130.93万元，同比增加3.6万元，增长2.83％。增长原因：新增在职人员工资福利支出。

（4）住房保障支出12.89万元，同比增加0.69万元，增长5.66％。增长原因：新增在职人员住房公积金支出。

其中：基本支出223.26万元，占比100％；项目支出0万元，占比为0％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2025年一般公共预算基本支出223.26万元，支出科目部门经济分类支出情况为：

（1）工资福利支出151.89万元，同比增加9.49万元，增长6.66％。增加原因：新增在职人员工资福利支出。

（2）商品和服务支出23.34万元，同比减少1.2万元，下降4.89％。减少原因：厉行节约，过紧日子，压缩办公开支。

（3）对个人和家庭的补助支出48.04万元，同比减少0.84万元，下降1.72％。下降原因：新增1名遗属死亡。

八、政府性基金预算支出情况说明

县供销社2025年政府性基金预算支出0.00万元。

九、“三公”经费预算情况说明

县供销社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比持平。

十、政府采购预算安排情况说明

县供销社2025年政府采购预算安排为0元，其中：货物内政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购0万元。同比减少2.04万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县供销社2025年机关运行一般公共预算财政拨款日常公用经费支出23.34万元，其中：办公费1.50万元、水费0.15万元、电费1.50万元、邮电费2.00万元、差旅费1.50万元、维修费0.50万元、租赁费1.50万元、会议费0.80万元、培训费0.10万元、劳务费1．20万元、工会经费0.70万元、福利费0.61万元、其他交通费（公务用车补助）7.48万元、税金及附加费用0.30万元、其他商品和服务支出（含离退休公用经费）3.50万元。

十二、国有资产占用情况说明

县供销社2025年占有1587.6平方米办公楼和150平方米伙房等国有资产，其中：1．办公用房面积793.8平方米，包括办公室用房151平方米；2．业务用房943.8平方米，包括办公楼793.8平方米，伙房150平方米。我单位严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。各单位都要建立健全资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。各单位的资产要实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经县社党组集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。

十三、预算绩效情况说明　 

县供销社2025年要完成上级供销社任务目标是：

1、抓好项目建设。一是抓好“供销农服”。加大争资力度，力争2025年农业土地托管项目面积高于2024年；加大主体培育力度，争取项目实施主体达到5家以上。二是抓好“供销农场”。在2024年供销农场八泉茭白基地基础上，新发展4家供销农场。三是抓好“供销老酱”。配合东方明珠公司，做好供销老酱黄金酱、蓝金酱、白金酱三款酱酒销售工作，为供销职能发挥增添新动能。四是抓好“供销农资”。用好数字平台，对接省城乡供应链一体化服务平台；加快推进农资集采集配工作，降低农户采购成本；加快农资网点建设，全年达到50个网点；抓好农资和农服的结合和闭环工作。五是抓好“供销电商”。加快电商公司改制步伐，做实供销电商业务。六是探索“供销商超”。创新思维，打通城乡双向流通渠道，推动农产品上行、工业品下行。

2、抓好招商引资。一是谋划“供销仓配中心”项目，抢抓政策机遇全力做好超长期国债项目谋划储备。和城投合作，共同做好以“农资仓储展销中心、农产品仓配展销中心、冷链仓配体验中心”为主要内容的“供销仓配中心”项目的谋划、包装、争资立项、落实落地工作。二是谋划“供销云仓”招商项目。通过优势农产品资源，引资建设“供销云仓”项目，整合农产品产业链，做到集仓储、深加工、物流、销售于一体，实现农副产品流通增值。三是以精准招商理念，紧扣供销资源优势，紧扣地方优势，开展低成本高效率的招商引资工作。

3、抓好强基工程。一是做好“县基一体化”改革。建立一个统一结算（代帐）中心，做到人员调配、资产监管、财务管理、经营服务四个一体化。二是做好基层社恢复工作。创新举措，规范城关、长坪基层社建设，探索可复制模式，抓好武安镇、东巩镇、巡检镇等基层社恢复工作，并培育成百县百社示范点。

从总体预算绩效上来看，2025年县供销社是在部门预算收、支金额均为253.08万元，并且没有项目专项资金支持的情况下，必须克服诸多困难，不断通过向内挖潜，多措并举，增收节支，方能实现上述工作任务和目标。

十四、政府债务情况说明

县供销社2025年政府债务0.00万元。

第三部分

名词解释

1． 财政拨款收入：指部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2． 其他收入：指部门（单位）除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。    

3．上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

 4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

5．项目支出：指部门（单位）为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县供销社2024年部门预算公开表（见上传附件）