二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为778.19 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加507.39 万元，增长187.37 %，主要原因是增加农业社会化服务项目拨款和支出550万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计778.19 万元，与2023年度相比，收入合计增加516.93 万元，增长197.86 %。其中：财政拨款收入771.57 万元，占本年收入99.15 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入6.62 万元，占本年收入0.85 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计778.19万元，与2023年度相比，支出合计增加507.39万元，增长187.37%。其中：基本支出228.19万元，占本年支出29.32%；项目支出550万元，占本年支出70.68%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为771.57 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加541.16万元，增长234.87%。主要原因是新增农业社会化服务项目财政拨款收入和支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入771.57万元，比2023年度决算数增加541.16万元。增加主要原因是新增农业社会化服务项目财政拨款收入。本单位2024年和2023年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出771.57万元，占本年支出合计的99.15 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.16万元，增长234.87%。主要原因是新增农业社会化服务项目增加一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出771.57万元，主要用于以下方面：

1.信访业务支出1万元，占总支出的0.13%;

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出7.39万元，占总支出的0.96%；

3.行政单位离退休支出1.83万元，占总支出的0.24%；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.12万元，占总支出的1.83%；

5.机关事业单位职业年金缴费支出18.8万元，占总支出的2.44%；

6.死亡抚恤支出15.32万元，占总支出的1.99%；

7.事业单位医疗支出7.17万元，占总支出的0.93%；

8.农村合作经济（农业社会化服务项目）支出550万元，占总支出的71.28%；

9.行政运行支出143.75万元，占总支出的18.63%；

10.住房公积金支出12.2万元，占总支出的1.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.26万元，支出决算为771.57万元，完成年初预算的345.59%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老和抚恤支出（款）机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费。年初预算为21.18万元，支出决算为50.07万元，完成年初预算的236.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增1名退休人员，增加一次性退休补贴和职业年金做实支出；二是一名退休同志去世追加一次性抚恤金支出。

     2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）。年初预算为127.34万元，支出决算为152.14万元，完成年初预算的119.48%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策要求，干部正常晋级晋档工资增加工资支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.2万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%。

5.农村合作经济（农业社会化服务项目）。年初预算为0，支出决算为550万元，决算数大于预算数的主要原因在于此项目资金是中央转移支付资金，本级年初无法预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.57万元，其中：

人员经费197.1万元，主要包括：基本工资46.95万元、津贴补贴28.71万元、奖金42.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.12万元、职业年金缴费18.8万元、职工基本医疗保险缴费7.17万元、住房公积金12.2万元、退休费1.83万元、生活补助2.24万元、抚恤金15.32万元、其他工资福利支出7.39万元。

公用经费24.47万元，主要包括：办公费2.5万元、水费0.18万元、电费2.17万元、邮电费1.48万元、差旅费1.49万元、维修(护)费1.34万元、租赁费1.67万元、会议费0.39万元、劳务费1.03万元、福利费3.36万元、其他交通费用7.15万元、税金及附加费用0.28万元、其他商品和服务支出1.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的100%。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

“三公”经费为零因为未使用财政一般公共预算财政拨款。

十、机关运行经费支出说明

南漳县供销社2024年度机关运行经费支出24.47万元，比年初预算数24.54万元减少0.07万元，降低0.29%。主要原因是：按照过紧日子要求，厉行节约降低开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金550万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目自评覆盖率达到100％，支出绩效情况良好，达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体绩效评价覆盖率达到100%，年初预算数243.17万元，执行数778.19万元，完成年初预算的320.02%。执行率大于100%原因在于财政年中下达中央转移支付农业社会化服务项目资金550万元，单位本级年初无法预算。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及1个项目。

农业社会化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为550万元，该项目是年中中央财政转移支付资金，年初无本级预算资金。主要产出和效益：一是解决了小农户种粮难的问题。让农户实现了外出打工和家里农田耕作两不误；二是实现了精准服务，科学种地。机械化的统一整田，能把田地整平，做到上糊下松，泥烂适中，埂直如线、地平如镜，有利于机插和秧苗活株返青。集中育秧，能把优质高产的品种迅速的推广到水稻生产中去，品种的相对统一，能够使大面积的水稻生长节点相对一致。统防统治，提高了防治效果，有效控制病虫害，也减少了农药用量，降低防治成本；三是提高了粮食产量，增加了农户收入。每亩可节约成本150元左右，亩增产120斤左右，增收163元。

发现的问题及原因：一是宣传力度不够。因本年度第一次实施农业社会化服务项目，“耕种防收”全程托管服务在县域内没有成熟的经验，加之宣传发动不足，服务能力没有彰显，没有惠及更多农户；二是对农业社会化服务项目政策学习研究不够，思考不够深入，服务区域有局限。

下一步改进措施：一是更好开展农业社会化服务。指导农服公司开展“耕种防收”全程托管服务，提高托管质量，扩大托管面积，服务更多小农户，实现企业农户双赢；二是积极对接镇村，促进整村推进。加大与镇村的沟通力度、宣传力度，促进规模化托管服务，实现农业生产节本增效；三是积极搭建农业社会化服务信息平台。加强信息共享和交流，提高信息透明度和公开性，促进信息对称，实现服务需求与服务供给的良性互动。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

健全完善了预算绩效管理制度体系。为保障预算绩效管理工作有序高效开展，科学规范推进，拟出台预算绩效管理办法，以明确预算绩效管理的目标、主要任务和工作要求，明确预算绩效管理的具体流程，保证预算绩效管理工作有章可循。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，推动预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化，推动全过程预算绩效管理机制建立。

一是全面开展绩效目标编制工作。项目预算申请审批时填报详细绩效信息，作为项目审核的依据。同时，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，明确项目实施执行主体，保障实现绩效目标。

二是扩大财政支出项目绩效监控范围。对纳入绩效目标管理的项目支出，全部纳入绩效监控范围，定期采集项目运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现，充分发挥财政资金使用效益。

三是财政支出绩效评价工作全面开展。绩效评价工作按照相关规程，在科学设定绩效评价指标的基础上，依据指标实现程度对项目实际绩效水平进行评分评级。

四是绩效评价结果应用得到进一步加强。针对评价项目，提出结果应用的相关建议，反馈到相关业务部室，促进增加支出管理，加强了绩效评价结果在预算执行、预算编制中的作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）：反映反映出上出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6．住房保障等（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度南漳县供销社整体绩效评价自评表

二、2024年度农业社会化服务项目绩效评价自评表