2026年南漳县供销社部门预算

目录

第一部分    部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2026年县供销社部门预算表和绩效目标申报表

第一部分　

某单位概况

一、主要职责

南漳县供销合作社联合社（以下简称“县供销社”）是参照公务员法管理的全额预算事业单位，是为“三农”服务的经济管理部门，在本辖区内主要负有以下职责：

（1）宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的工作。

（2）协调管理全县化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

（3）行使本级社有出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（4）协调全县供销社之间的经济合作，指导全县供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

（5）指导全县供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

（6）负责维护供销社合法权益的工作，保护全县供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

（7）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

根据县政府“三定方案”的要求，县供销社机关设有“三科二室”等五个科室，即经济发展科、财务资产科、人事科、办公室和监事会办公室。

三、部门预算单位构成

根据政府“三定方案”确定的部门预算构成单位是县供销社（本级）。

第二部分

南漳县供销社2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县供销社2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括：　

（一）收入。2026年预算有财政拨款收入、其他收入等两项收入，总计250.38万元，同比减少2.7万元，减少1.07％。减少的主要原因：财政将三支一扶人员及公益性岗位人员纳入财政拨款预算收入，其他收入预算减少。

（二）支出。2026年预算有社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出等四项支出，总计250.38万元，同比减少2.7万元，减少1.07％。减少的主要原因：落实过紧日子要求，压减机关运转开支，商业服务业事务支出减少。

二、部门预算收入情况说明

县供销社2026年预算收入250.38万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）247.38万元，占比98.8％；其他收入3万元，占比1.2％。

三、部门预算支出情况说明

县供销社2026年预算支出250.38万元，其中：基本支出250.38万元，占比100％；项目支出0万元，占比为0％。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

与同期相比，县供销社2026年预算收入增减变化：

（1）财政拨款收入247.38万元，同比增加24.12万元，增长10.8％。增长原因：1．新招录一名公务员增加工资福利预算收入。2.5名在职人员晋级晋档增加工资福利预算收入。

（2）其他收入3万元，同比减少26.82万元，减少89.94％。减少原因：财政将三支一扶人员及公益性岗位人员经费纳入财政拨款收入，其他收入减少。

同期相比，县供销社2026年预算支出增减变化：

（1）社会保障和就业支出73.72万元，同比减少15.91万元，减少17.75％。减少原因：减少2名公益性岗位人员及1名三支一扶人员社会保障和就业预算支出。

（2）医疗卫生支出9.1万元，同比增加1.23万元，增长15.63％。增长原因：新增一名公务员医疗保险预算支出。

（3）商业服务业等支出152.65万元，同比增加9.96万元，增长6.98％。增长原因：1．新增一名公务员工资福利预算支出。2．增加5名在职人员晋级晋档工资福利预算支出。

（4）住房保障支出14.91万元，同比增加2.02万元，增长15.67％。增长原因：新增一名公务员住房公积金预算支出。

五、财政拨款收支预算情况说明

县供销社2026年财政拨款收、支预算均为247.38万元，即本年一般公共预算拨款收、支预算均为247.38万元。在财政拨款收、支预算中，基本支出拨款收、支均为247.38万元，占比100％；项目支出拨款收、支均为0万元，占比为0。

六、一般公共预算支出情况说明

县供销社2026年一般公共预算支出247.38万元，支出科目功能分类支出情况为：

（1）社会保障和就业支出73.72万元，同比增加2.15万元，增加3％。增加原因：新增一名在职人员社会保障预算支出。

（2）医疗卫生支出9.1万元，同比增加1.23万元，增长15.63％。增长原因：新增一名在职人员医疗保险预算支出。

（3）商业服务业等支出149.65万元，同比增加18.72万元，增长14.3％。增长原因：1．新增一名在职人员工资福利预算支出。2．增加5名在职人员晋级晋档工资福利预算支出。

（4）住房保障支出14.91万元，同比增加2.02万元，增长15.67％。增长原因：新增一名在职人员住房公积金预算支出。

其中：基本支出247.38万元，占比100％；项目支出0万元，占比为0％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2026年一般公共预算基本支出247.38万元，支出科目部门经济分类支出情况为：

（1）工资福利支出174.16万元，同比增加22.27万元，增加14.66％。增加原因，1．新增一名公务员工资福利支出。2.5名在职人员晋级晋档工资增加。

（2）商品和服务支出25.19万元，同比增加1.85万元，增加7.93％。增加原因：1．新增一名公务员其他交通费用支出。2．在职人员晋级增加其他交通费用支出。

（3）对个人和家庭的补助支出48.04万元，增减变化为0，与上年度基本持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

县供销社2026年政府性基金预算支出0.00万元。

九、“三公”经费预算情况说明

县供销社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比持平。

十、政府采购预算安排情况说明

县供销社2026年政府采购预算安排为0元，其中：货物内政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购0万元。同比持平。

十一、机关运行经费安排情况说明　（同上）

县供销社2026年机关运行一般公共预算财政拨款日常公用经费支出25.19万元，其中：办公费1.62万元、水费0.15万元、电费1.80万元、邮电费2.00万元、差旅费1.50万元、维修费0.50万元、租赁费1万元、会议费0.30万元、公务接待费2万元、劳务费0.5万元、工会经费1.5万元、其他交通费（公务用车补助）8.02万元、税金及附加费用0.25万元、其他商品和服务支出（含离退休公用经费）4.05万元。

十二、国有资产占用情况说明

县供销社2026年占有1587.6平方米办公楼和150平方米伙房等国有资产，其中：1．办公用房面积793.8平方米，包括办公室用房151平方米；2．业务用房943.8平方米，包括办公楼793.8平方米，伙房150平方米。我单位严格执行县人民政府办公室关于印发《南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法》的通知。建立健全资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。资产实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，须经县社党组集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。

十三、预算绩效情况说明

县供销社根据《预算法》及预算绩效管理有关规定，合理安排预算资金使用。对2026年单位整体和项目编制了绩效目标，预算资金覆盖面100％；在预算编制过程中，细化绩效目标，增强绩效指标的科学性、合理性和可操作性；在执行过程中，绩效监控遵循“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，绩效评价遵循“科学公正、责任约束、公开透明”的原则，根据绩效监控和评价结果，及时调整预算安排，指导以后年度预算编制。

十四、政府债务情况说明

县供销社2026年政府债务0.00万元。

第三部分

名词解释

1． 财政拨款收入：指部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2． 其他收入：指部门（单位）除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。   

3．上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

5．项目支出：指部门（单位）为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县供销社2026年部门预算公开表和绩效目标申报表（见上传附件）