南漳县科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分  南漳县科学技术协会概况

第二部分  南漳县科学技术协会2021年度部门决算表

第三部分  南漳县科学技术协会2021年度部门决算情况说明

第四部分  南漳县科学技术协会2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  南漳县科学技术协会概况

一、部门职责

南漳县科协是中共南漳县委领导下的人民团体，按照中国科协章程开展工作。主要职责是：

1．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

2．组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3．依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4．反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5．推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

6．组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定等事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7．表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

8．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9．开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

10．开展继续教育和培训工作。

11．兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

县科协机关内设一个办事机构——办公室，两个业务部门——学会部和科学技术普及部；直属单位一个，县科技馆，属公益一类事业单位。

三、人员情况

县科协属参照公务员法管理事业单位，机关行政编制6名，工勤人员编1名；直属单位县科技馆，事业编制3名。

截至2021年底，县科协有在职及退休人员23人，其中：机关在职干部8人（含改非干部3人），科技馆在职人员4名，退休干部11人。

第二部分  南漳县科学技术协会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：南漳县科学技术协会  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：南漳县科学技术协会  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：南漳县科学技术协会  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南漳县科学技术协会  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南漳县科学技术协会  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

部门：南漳县科学技术协会  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：南漳县科学技术协会  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南漳县科学技术协会  金额单位：万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：南漳县科学技术协会  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分  南漳县科学技术协会2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

南漳县科学技术协会2021年收入总计255.11万元,与2018年相比，增加0.13万元，增长0.05%。主要原因是:  部分人员工资略微上调。支出总计252.11万元,与2018年相比，减少13.16万元，下降4.96%。主要原因是:部分支出尚在结算付款中。

二、2021年收入决算情况说明

南漳县科学技术协会2021年收入合计255.11万元，其中：财政拨款收入247.98万元，占收入总额的97.21%；其他收入7.13万元，占收入总额的2.79%。

三、2021年支出决算情况说明

南漳县科学技术协会2021年支出合计252.11万元，其中：基本支出170.04万元，占支出总额的67.45%；项目支出82.07万元，占支出总额的32.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南漳县科学技术协会2021年财政拨款收、支总决算分别为247.98万元、252.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.62万元、4.08万元，分别增长4.47%、1.65%。主要是:  转移支付项目资金收支均有一定增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

南漳县科学技术协会2021年财政拨款支出252.11万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加4.08万元，增长1.65%。主要是:  转移支付项目资金支出有一定增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

南漳县科学技术协会2021年财政拨款支出252.11万元，主要用于以下方面：科学技术（科学普及）支出252.11万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

南漳县科学技术协会2021年财政拨款支出年初预算为252.11万元，支出决算为252.11万元，完成年初预算的100%。其中：

1.206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060701机构运行（项），支出决算为170.04万元，主要用于机关和科技馆人员及日常公用支出；

2.206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060702科普活动（项），支出决算为16.97万元，主要用于科学技术普及活动支出；

3.206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060703青少年科技活动（项），支出决算为4.00万元，主要用于青少年科技活动支出；

4.206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060704学术交流活动（项），支出决算为3.00万元，主要用于学术交流活动；

5.206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060705科技馆站（项），支出决算为51.10万元，主要用于科技馆日常免费开放及科技活动支出；

6.206科学技术支出（类）20607科学技术普及（款）2060799其他科学技术普及支出（项），支出决算为7.00万元，主要用于上级财政转移支付项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南漳县科学技术协会2021年财政拨款基本支出170.04万元，其中：人员经费144.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2018年相比，增加19.54万元，主要原因是：发放退休人员政策内奖金。公用经费25.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被购装置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。与2018年相比，增加-2.27万元，主要原因是：增加开支成本管控，节约支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为3.07万元，完成预算的 61.40%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的100% (其中：公务用车购置费0万元，完成预算100%；公务用车运行费0万元，完成预算100%)；公务接待费3.07万元，完成预算的61.40%。决算数小于预算数，主要原因是：科协一般公务车车改后已根据要求上交，日常公务活动中从县公务用车平台租赁车辆费用计入其他交通费费；科普专用科普大篷车（专业技术车辆），常年开展科普大篷车进校园及“三下乡”活动，所开支的保险、燃油及维修保养费用近4万元按功用计入科普活动费用。日常公务活动中，我们一是严格按照中央八项规定和上级有关规定，严把“三公”经费支出关，做到严格控制陪客人数，严格按照接待标准和接待范围进行公务接待；二是对接待对象来访要求有公函，按有公函的予以接待，无公函的不予接待的要求严格执行，所以，公务接待费保持在一个较低的水平，或有下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公” 经费支出3.07万元，其中：因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），占0 %；公务接待费3.07万元，占100%。

（1）因公出国（境）费0万元。2021年，参加组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

因公出国(境)费支出决算比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）事项。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是：无公车购置；公车运行维护0万元。2021年，本级共有0辆公务车,下属县科技馆无一般公务车。保有1辆科普活动专用科普大篷车，属特种技术车辆，科普大篷车用于常年开展科普大篷车进校园及“三下乡”活动，所开支的保险、燃油及维修保养费用近4万元按功用计入科普活动费用。平均公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加-0.34万元，增长-100%。其中：公车购置费比2018年增加（减少）0万元，增长（减少）0  %，主要原因是：无公车购置事项；公车运行费比2018年增加-0.34万元，增长-100%，主要原因是：无公务车后，对外出差活动中租用县公车平台车辆增加的支出，2018年租用公车平台车辆费用基本都列入了“公务用车购置及运行维护费”科目，2021年租用公车平台车辆费用则全额列入了“其他交通费”科目。

（3）公务接待费3.07万元。2021年，本级公务接待81批次271人次，下属县科技馆公务接待53批次，接待168人次。主要用于县城外公务往来和招商引资等商务活动。

公务接待费支出决算比2018年减少0.52万元，增长14.48%，主要原因是：我们在日常公务活动中，一是严格按照中央八项规定和上级有关规定，严把“三公”经费支出关，做到严格控制陪客人数，严格按照接待标准和接待范围进行公务接待；二是对接待对象来访要求有公函，按有公函的予以接待，无公函的不予接待的要求严格执行，所以，公务接待费保持在一个较低的水平。需要特别指出的是我们“三公”经费总体绝对基数较低,公务接待费用基数也较低，一般在5万元左右，根据工作需要，基本没有继续下降的余地，且因为招商引资等公务活动需要，以及物价上涨等因素影响，在一定情况下，可能会有少许增长。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

南漳县科学技术协会2021年部门决算政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，包括年初结转结余0.00万元、本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年支出主要用于：无。

九、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出25.29万元，其中：办公费1.30万元、水费0.05万元、电费0.86万元、邮电费1.84万元、物业管理费2.26万元、差旅费2.80万元、维修（护）费0.11万元、培训费0.35万元、公务接待费3.07万元、工会经费1.56万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.87万元、精准扶贫扶持资金5.00万元、办公设备购置1.22万元、其他商品和服务支出1.02万元。2021年度机关运行经费支出与年初预算数基本持平。主要原因是：对办公经费厉行节约。

十、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额57.88万元，其中：政府采购货物支出49.88万元，主要是科技馆免费开放项目包括展厅改造、展品采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.00万元，主要是科普图书印刷。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年政府采购决算数比2018年减少0.12万元，主要原因是科技馆免费开放项目采购支出节约。

十一、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门车辆（账面）合计2辆，保有量1辆，其中：一般公务用车1辆（在公车改革中已上交，但还未进行资产划转），特种专业技术用车-科普大篷车1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目1个，资金82.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分100分，评价等级为优主要包括年初预算数82万元，调整后的预算数82万元、执行数82.06万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项无。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，效果良好。主要包括年初预算数252.11万元，调整后的预算数252.11万元、执行数252.11万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项无。

附件：2021年度南漳县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

2021年度南漳县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果  

我部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科普项目绩效自评结果达到预期目标，评分100分。

科普项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为82.06万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是科学素质工作实现人群全覆盖，提升0.38个百分点；二是优秀农技协（科普基地）奖补覆盖率实现100%。发现的问题及原因：一是服务对象满意度还有较大提升空间；二是公民具备基本科学素质比例提升较快，但整体水平不够高。下一步改进措施：一是继续实施全民科学素质工程；二是提升服务水平和能力。

附件：2021年度南漳县科学技术协会部门科普项目绩效自评表

2021年度南漳县科学技术协会部门科普项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

健全完善了预算绩效管理制度体系。为保障预算绩效管理工作有序高效开展，科学规范推进，正在酝酿出台预算绩效管理办法，以明确预算绩效管理的目标、主要任务和工作要求，明确预算绩效管理的具体流程，保证预算绩效管理工作有章可循。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，推动预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化，推动全过程预算绩效管理机制建立。

一是全面开展绩效目标编制工作。项目预算申请审批时填报详细绩效信息，作为项目审核的依据。同时，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，明确项目实施执行主体，保障实现绩效目标。

二是扩大财政支出项目绩效监控范围。对纳入绩效目标管理的项目支出，全部纳入绩效监控范围，定期采集项目运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现，充分发挥财政资金使用效益。

三是财政支出绩效评价工作全面开展。绩效评价工作按照相关规程，在科学设定绩效评价指标的基础上，依据指标实现程度对项目实际绩效水平进行评分评级。

四是绩效评价结果应用得到进一步加强。针对评价项目，提出结果应用的相关建议，反馈到相关业务部室，促进增加支出管理，加强了绩效评价结果在预算执行、预算编制中的作用。

第四部分  南漳县科学技术协会2021年分配专项资金安排情况说明

南漳县科学技术协会2021年不存在对下分配管理财政专项资金情况。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

9.“三公”经费：指按照有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科协预算中主要涉及科学技术普及支出科目。科学技术普及支出：反映用于新科技的推广应用等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科协预算中主要涉及单位离退休1个款级科目，反映用于科协及所属事业离退休方面的支出。

12.医疗保障：反映政府医疗卫生方面的支出，科协预算中主要涉及医疗保障1个款级项目，反映缴纳的医保和退休人员退休后一次性缴纳的医保费用。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

14.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

南漳县科学技术协会决算报表.XLS