南漳县科学技术协会2023年部门预算

目 录

第一部分 南漳县科学技术协会2023年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南漳县科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南漳县科学技术协会2023年部门预算表

第一部分

南漳县科学技术协会概况

一、部门主要职责

南漳县科协是中共南漳县委领导下的人民团体，按照中国科协章程开展工作。主要职责是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5.推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

6.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定等事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

8.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

10.开展继续教育和培训工作。

11.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门机构设置

县科协机关内设一个办事机构——办公室，两个业务部门——学会部和科学技术普及部；直属单位一个，县科技馆。

三、预算单位构成

县科协部门预算包括县科协机关和二级单位县科技馆。

第二部分

南漳县科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

按照预算管理规定，南漳县科学技术协会2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。南漳县科学技术协会2023年收支总预算428.07万元，与2020年部门预算200.23万元相比，预算收支增加113.79%，增加幅度较大的原因：一是上年结转结余纳入全年预算，二是省财政转移支付县科技馆免费开放项目资金纳入预算。

二、2023年财政拨款收支情况说明

2023年预算收428.07万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）264.48万元，占比61.78%；上级补助收入2.52万元，占比0.59%；上年结转结余161.07万元，占比37.63%。

三、部门预算支出情况说明

2023年预算支出428.07万元，其中：基本支出107.50万元，占比25.11%；项目支出320.57万元，占比74.89%。

四、预算收支增减变化情况

与2022年部门预算相比，预算收支增加227.84万元，增长113.79%。增加幅度较大的原因：一是上年结转结余纳入全年预算，二是省财政转移支付县科技馆免费开放项目资金纳入预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款预算收支400.23万元，其中：基本支出104.98万元，占比26.23%；项目支出295.25万元，占比73.77%。

六、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出400.23万元，其中：基本支出104.98万元，占比26.23%；项目支出295.25万元，占比73.77%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出104.98万元，占一般公共预算支出总额的26.23%，主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险等社会保障和住房公积金支出，以及日常公用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费支出2.50万元，仅预算了公务接待费2.50万元，与上年预算相比降低10.71%。三公经费缩减原因是根据财政局文件要求压缩三公经费支出，严格执行各项财务管理制度，坚持过“紧日子”，从严管理，强化制度约束，严格各项经费支出，厉行节约，确保三公经费各项要求落到实处。需要特别指出的是，科协拥有一辆科普大篷车，属于特种技术车辆，专门用于科普宣传支出，根据科协职能，其日常运行维护支出目前作为项目支出。

十、政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算130万元，主要用于科技馆免费开放项目展厅改造及展品展项采购支出及科普资料印制支出。其中：工程类采购60万元，主要是展厅改造及环境营造；货物类采购50万元，主要是展品展项采购支出；服务类采购20万元，主要是科普资料印制支出。预算总额与上年预算持平。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行安排支出104.98万元，用于人员工资及日常公用支出。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产占用主要包括办公用房、业务用房及土地，科普大篷车，科普展品展项、办公设备和家具，没有单价超过百万元的大型设施设备。

十三、预算绩效情况说明

2023年绩效目标1个，科普专项支出，预算49.50万元。

十四、政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以上的收入。

4.上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科协预算中主要涉及科学技术普及支出科目。

科学技术普及支出：反映用于新科技的推广应用等方面的支出。

4.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科协预算中主要涉及单位离退休1个款级科目，反映用于科协及所属事业离退休方面的支出。

5.医疗保障：反映政府医疗卫生方面的支出，科协预算中主要涉及医疗保障1个款级项目，反映缴纳的医保和退休人员退休后一次性缴纳的医保费用。

第四部分

南漳县科学技术协会2023年部门预算表

南漳县科学技术协会2023年部门预算表.xls