南漳县科技馆2024年预算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  南漳县科技馆2024年单位预算表和绩效目标表

第一部分

南漳县科技馆概况

一、单位主要职责

负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动。

二、单位机构设置

无内设机构。

三、预算单位构成

县科技馆本级。

第二部分

南漳县科技馆2024年预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

按照预算管理规定，南漳县科技馆2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。南漳县科技馆2024年收支总预算152.41万元，与2023年部门预算37.91万元相比，预算收支增加302.03%，增加幅度较大的原因：2024年省财政转移支付县科技馆免费开放项目资金纳入预算。

二、2024年财政拨款收支情况说明

2024年预算收入152.41万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）152.41万元，占比100%。

三、部门预算支出情况说明

2024年预算支出152.41万元，其中：基本支出44.41万元，占比29.14%；项目支出108万元，占比70.86%。

四、预算收支增减变化情况

与2023年部门预算相比，预算收支增加114.5万元，增长302.03%。增加幅度较大的原因：2024年省财政转移支付县科技馆免费开放项目资金纳入预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款预算收支152.41万元，其中：基本支出44.41万元，占比29.14%；项目支出108万元，占比70.86%。

六、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出152.41万元，其中：基本支出44.41万元，占比29.14%；项目支出108万元，占比70.86%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出44.41万元，占一般公共预算支出总额的29.14%，主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险等社会保障和住房公积金支出，以及日常公用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费支出1万元，仅预算了公务接待费1万元，与上年预算持平。县科技馆根据要求严控三公经费支出，严格执行各项财务管理制度，坚持过“紧日子”，从严管理，强化制度约束，严格各项经费支出，厉行节约，确保三公经费各项要求落到实处。但总支出处于较低水平，没有进一步压缩空间，无法进一步压减。需要特别指出的是，科普大篷车，属于特种技术车辆，专门用于科普宣传支出，其日常运行维护支出目前作为项目支出。

十、政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算43万元，主要用于科技馆免费开放项目，其中：货物类采购43万元，主要是展品展项采购支出。政府采购预算总额与上年预算持平。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行安排支出44.41万元，用于人员工资及日常公用支出。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产占用主要包括办公用房、业务用房及土地，科普大篷车，科普展品展项、办公设备和家具，没有单价超过百万元的大型设施设备。

十三、预算绩效情况说明

2024年绩效目标1个，科技馆免费开放项目，预算108万元。

十四、政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以上的收入。

4.上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科协预算中主要涉及科学技术普及支出科目。

科学技术普及支出：反映用于新科技的推广应用等方面的支出。

4.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科协预算中主要涉及单位离退休1个款级科目，反映用于科协及所属事业离退休方面的支出。

5.医疗保障：反映政府医疗卫生方面的支出，科协预算中主要涉及医疗保障1个款级项目，反映缴纳的医保和退休人员退休后一次性缴纳的医保费用。

第四部分

南漳县科技馆2024年单位预算表和绩效目标表

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县科技馆）.xls

绩效文本-县科技馆-2024.xlsx