南漳县科学技术协会2024年度部门决算

日期：2025-09-12 10:30 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

南漳县科学技术协会2024年度部门决算

第一部分南漳县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县科学技术协会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分南漳县科学技术协会概况

一、部门主要职责

南漳县科协是中共南漳县委领导下的人民团体，按照中国科协章程开展工作。主要职责是：

1．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

2．组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3．依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4．反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5．推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

6．组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定等事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7．表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

8．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9．开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

10．开展继续教育和培训工作。

11．兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县科学技术协会部门决算由实行独立核算的南漳县科学技术协会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入南漳县科学技术协会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县科学技术协会（本级）

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：南漳县科学技术协会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.67	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	399.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.95	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	410.62	本年支出合计	58	399.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	182.05	年末结转和结余	60	193.25
	30			61
总计	31	592.67	总计	62	592.67
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：南漳县科学技术协会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出	410.62	406.67					3.95
20607	科学技术普及	410.62	406.67					3.95
2060701	机构运行	194.84	194.64					0.20
2060702	科普活动	14.94	14.94
2060703	青少年科技活动	9.35	9.35
2060704	学术交流活动	10.00	10.00
2060705	科技馆站	177.75	177.75
2060799	其他科学技术普及支出	3.75						3.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南漳县科学技术协会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		399.42	225.38	174.03
206	科学技术支出	399.42	225.38	174.03
20607	科学技术普及	399.42	225.38	174.03
2060701	机构运行	179.68	179.68
2060702	科普活动	14.94		14.94
2060703	青少年科技活动	9.35		9.35
2060704	学术交流活动	10.00		10.00
2060705	科技馆站	181.71	45.71	136.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.75		3.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南漳县科学技术协会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	406.67	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	395.47	395.47
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	406.67	本年支出合计	59	395.47	395.47
年初财政拨款结转和结余	28	166.06	年末财政拨款结转和结余	60	177.26	177.26
一般公共预算财政拨款	29	166.06		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	572.73	总计	64	572.73	572.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南漳县科学技术协会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		395.47	225.18	170.29
206	科学技术支出	395.47	225.18	170.29
20607	科学技术普及	395.47	225.18	170.29
2060701	机构运行	179.48	179.48
2060702	科普活动	14.94		14.94
2060703	青少年科技活动	9.35		9.35
2060704	学术交流活动	10.00		10.00
2060705	科技馆站	181.71	45.71	136.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：南漳县科学技术协会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.63	302	商品和服务支出	37.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	47.50	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	63.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	18.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.83	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.79	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.30	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	1.64	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.10
人员经费合计		187.47	公用经费合计					37.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：南漳县科学技术协会										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.02					2.02
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：南漳县科学技术协会						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：南漳县科学技术协会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计




注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 592.67 万元。与2020年度相比，收、支总计各增加 158.83 万元，增长 36.61 %，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 410.62 万元，与2020年度相比，收入合计增加 57.24 万元，增长 16.20 %，主要原因是项目资金增加。

其中：财政拨款收入 406.67 万元，占本年收入 99.04 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 3.95 万元，占本年收入 0.96 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 399.42 万元，与2020年度相比，支出合计增加(减少) 147.63 万元，增长 58.63 %，主要原因是加强指出费用结算。

其中：基本支出 225.38 万元，占本年支出 56.43 %；项目支出 174.03 万元，占本年支出 43.57 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 572.73 万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.88 万元，增长 37.07 %。主要原因是项目资金增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 395.47 万元，比2020年度决算数增加 143.68 万元。增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2020年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2020年度决算数增加（减少） 11 万元。增加（减少）主要原因是门面房未出租。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 395.47 万元，占本年支出合计的 99.01 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.68 万元，增长 57.06 %。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 395.47 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 395.47万元，占 100 %。主要是用于科学技术普及支出。

2.教育支出（类） 0 万元，占 0 %。主要是用于：无。

3.……。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.47 万元，支出决算为 395.47 万元，完成年初预算的 100 %。其中：机构运行179.48万元，科普活动14.94万元，青少年科技活动9.35万元，学术交流活动10万元，科技馆站181.71万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 395.47 万元，支出决算为 395.47 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.18 万元，其中：

人员经费 187.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是......；二是.......。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）事项。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：无。

(1)公务用车购置费无万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无。主要用于无。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是：无。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展.无.工作。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 2.02 万元，接待对象主要是科普服务对象及招商工作投资人等，主要是开展科普及招商工作。2023年共接待国内来访团组 41 个， 165 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：无。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

无。

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于无等方面支出。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2023年度机关运行经费支出 37.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3万元，增长8.64%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额 125 万元，其中：政府采购货物支出 117 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 125 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额125万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目1个，资金82.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分100分，评价等级为优主要包括年初预算数82万元，调整后的预算数82万元、执行数82.06万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项无。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，效果良好。主要包括年初预算数252.11万元，调整后的预算数252.11万元、执行数252.11万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项无。

附件：2023年度南漳县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

2023年度南漳县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

填报日期	2023年10月20日				总分		100
部门名称	南漳县科学技术协会
填报人	果世山				联系电话		0710-5250098
基本支出总额（万元）	225.38				项目支出总额（万元）		174.03
预算执行情况（万元）（100分）			部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	得分
			399.42	399.42		399.42		100%	100
一级指标		二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值		得分	备注
目标1（30分）：			聚焦全县科学技术普及。科教兴国战略是国家基本国策，科学技术普及工作是科教兴国战略的基本支撑，一直是国家的工作重心之一，同样也是省、市、县各级的重点工作。
产出指标（20分）		数量指标（5分）	新建农技协数量	3		5		5
		经济效益指标（5分）	优秀农技协（科普基地）奖补覆盖率	100%		100%		5
		质量指标（10分）	开展科普培训场次	10		17		10
效益指标（5分）		社会效益指标（5分）	服务对象满意度	90%		95%		5
约束性指标（5分）		资金管理（5分）	奖补资金及时拨付率	100%		100%		5
目标2（30分）：			大力建设院士专家工作站等创新平台，助力科技创新。
产出指标（30）		数量指标（30分）	建设院士专家工作站	2		3		30	超额
目标3（40分）：			服务于全民科学素质的提高，含农民、城镇劳动者、青少年学生、领导干部与公务员四大重点人群。
产出指标（20分）		数量指标（10分）	重点人群覆盖率	100%		100%		10
		数量指标（10分）	针对四大人群举办科普宣讲	16		21		10
效益指标（20分）		质量指标（10分）	公民具备基本科学素质比例提高比例	0.3		0.38		10	2023年第三方测算结果
		社会效益指标（10分）	公民具备基本科学素质比例	8.90		9.04		10	2023年第三方测算结果

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科普项目绩效自评结果达到预期目标，评分100分。

科普项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为82.06万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是科学素质工作实现人群全覆盖，提升0.38个百分点；二是优秀农技协（科普基地）奖补覆盖率实现100%。发现的问题及原因：一是服务对象满意度还有较大提升空间；二是公民具备基本科学素质比例提升较快，但整体水平不够高。下一步改进措施：一是继续实施全民科学素质工程；二是提升服务水平和能力。

附件：2023年度南漳县科学技术协会部门科普项目绩效自评表

2023年度南漳县科学技术协会部门科普项目绩效自评表

填报日期

2023年10月20日

总分

100

项目名称

科普项目

主管部门

南漳县科学技术协会

项目实施单位

南漳县科学技术协会

项目类别

部门预算项目

项目属性

常年性项目

项目类型

行政事业类项目

基本支出总额（万元）

225.38

项目支出总额（万元）

174.03

预算执行情况（万元）

（100分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

395.47

100%

100

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标（50分）

数量指标(15分）

重点人群覆盖率

100%

质量指标(20分）

公民具备基本科学素质比例提高比例

0.3

0.38

第三方测算，与2018年对比

时效指标(15分）

奖补资金及时拨付率

100%

效益指标（50分）

经济效益指标（15分）

优秀农技协（科普基地）奖补覆盖率

100%

社会效益指标（20分）

公民具备基本科学素质比例

8.90

9.04

2023年第三方测算结果

可持续影响指标（15分）

服务对象满意度

90%

95%

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

健全完善了预算绩效管理制度体系。为保障预算绩效管理工作有序高效开展，科学规范推进，正在酝酿出台预算绩效管理办法，以明确预算绩效管理的目标、主要任务和工作要求，明确预算绩效管理的具体流程，保证预算绩效管理工作有章可循。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，推动预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化，推动全过程预算绩效管理机制建立。

一是全面开展绩效目标编制工作。项目预算申请审批时填报详细绩效信息，作为项目审核的依据。同时，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，明确项目实施执行主体，保障实现绩效目标。

二是扩大财政支出项目绩效监控范围。对纳入绩效目标管理的项目支出，全部纳入绩效监控范围，定期采集项目运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现，充分发挥财政资金使用效益。

三是财政支出绩效评价工作全面开展。绩效评价工作按照相关规程，在科学设定绩效评价指标的基础上，依据指标实现程度对项目实际绩效水平进行评分评级。

四是绩效评价结果应用得到进一步加强。针对评价项目，提出结果应用的相关建议，反馈到相关业务部室，促进增加支出管理，加强了绩效评价结果在预算执行、预算编制中的作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科协预算中主要涉及科学技术普及支出科目。科学技术普及支出：反映用于新科技的推广应用等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和个下属单位决算组成。

纳入部门名称2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.部门名称（本级）

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为万元。与2023年度相比，收、支总计各增加(减少)万元，增长(下降) %，主要原因是……。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计万元，与2023年度相比，收入合计增加(减少)万元，增长(下降)%。其中：财政拨款收入万元，占本年收入%；上级补助收入万元，占本年收入%；事业收入万元，占本年收入%；经营收入万元，占本年收入%；附属单位上缴收入万元，占本年收入%；其他收入万元，占本年收入%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计万元，与2023年度相比，支出合计增加(减少)万元，增长(下降)%。其中：基本支出万元，占本年支出%；项目支出万元，占本年支出%；上缴上级支出万元，占本年支出%；经营支出万元，占本年支出%；对附属单位补助支出万元，占本年支出%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)万元，增长(下降) %。主要原因是……。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增加（减少）万元。增加（减少）主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增加（减少）万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增加（减少）万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)万元，增长(下降)%。主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出万元，占%。主要是用于……。

2.教育支出（类）万元，占%。主要是用于……。

3. ……。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为万元，支出决算为万元，完成全年预算的%。较上年增加（减少）万元，增长（下降）%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是......；二是.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为万元，支出决算为万元，完成全年预算的%。较上年增加（减少）万元，增长（下降）%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组个，累计人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为万元，支出决算为万元，完成全年预算的%；较上年增加（减少）万元，增长（下降）%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

(1)公务用车购置费支出万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车辆。

(2)公务用车运行费支出万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.公务接待费全年预算为万元，支出决算为万元，完成全年预算的%，较上年增加（减少）万元，增长（下降）%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。其中：

外宾接待支出万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2024年共接待国内来访团组个，人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆XX辆，其中，副省级及以上领导干部用车XX辆、主要负责人用车XX 辆、机要通信用车XX 辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部服务用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备XX台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目XX个，资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。从评价情况来看，……。（请对自评项目情况进行综述）

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

XX项目绩效自评综述：项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算XX%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）

XX项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……

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