目    录

第一部分  人大办概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  人大办2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

  （说明：目录页码自行编辑）

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条之规定，县人大常委会办公室为县人大常委会履行下列职权做好服务保障工作：

负责县人大常委会机关的日常管理、行政事务和服务保障工作;承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理、对外联络等工作;

负责组织落实党建、党风廉政建设、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和人员培训等工作;全面掌握常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;督办县人大常委会决议、决定及审议视察意见的落实工作;

负责县人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的组织协调安排和后勤保障工作;负责常委会与“一府两院”的联系、与各工作委员会的综合协调工作;负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;

承担常委会领导参加各项活动的组织安排;完成县人大常委会、主任会议交办的其他工作。

二、机构设置情况

机构设置情况：南漳县人民代表大会及其常务委员会依法批准设立了3个专门委员会：即监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会；南漳县人民代表大会常务委员会下设工作机构和办事机构共6个：即办公室（设一个机关工会及六个科：办公室机关工会委员会、秘书科、行管科、政工科、信访科、信息宣传科、离退休干部工作科）、研究室、人事任免代表工作委员会、城乡建设与环境保护工作委员会、农业与农村工作委员会、预算工作委员会；1个派出机构：南漳经济开发区人大代表联络处。

第二部分  部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为1310.16万元，较上年度减少188.19万元，降低12.56%，较年初预算数增加303.16万元，增长30.11%。与上年度相比，减少的主要原因:2022年落实过紧日子思想，压减各项开支。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1377.25万元万元，与2021年度相比，收入合计减少121.1万元，下降8.08%。其中：财政拨款收入1326.61万元，占本年收入合计的96.32%；其他收入50.63万元，占本年收入合计的3.67%。2022年度本年收入合计较上年度减少121.10万元，下降8.08%，较年初预算数增加370.25万元，增长28.31%。与上年度相比，减少主要原因：2022年落实过紧日子思想，压减各项开支。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1297.61万元，与2021年度相比，支出合计增加62.03万元，增长5.02%。其中：基本支出1260.85万元，占本年支出合计的97.17%；项目支出36.76万元，占本年支出合计的2.83%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2022年度本年支出合计较上年度增加62.03万元，增长5.02%，较年初预算数增加290.61万元，增长28.85%。与上年度相比，增长的主要原因:一是2022年报废一辆废旧公车，购置一辆新车；二是职务、级别工资正常晋升以及新增人员，工资支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为1246.98万元，较上年度减少251.37万元，下降16.77%，较年初预算数增加239.98万元，增长23.83%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是2022年报废一辆废旧公车，购置一辆新车；二是职务、级别工资正常晋升以及新增人员，工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款本年支出1246.98万元，占本年支出合计的81.93%。与2021年度相比，财政拨款支出增加19.44万元，增长1.58%，较年初预算数增加239.98万元，增长23.83%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是2022年报废一辆废旧公车，购置一辆新车；二是职务、级别工资正常晋升以及新增人员，工资支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款本年支出1246.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1016.45万元，占总支出的81.51%；社会保障和就业支出90.48万元，占总支出的7.25%；卫生健康支出62.88万元，占总支出的1.5.04%，住房保障支出77.17万元，占总支出的6.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款本年支出年初预算为1007万元，支出决算为1246.98万元，完成年初预算的123.83%。其中：

1.一般公共服务类。年初预算为923.37万元，支出决算为1146.72万元，完成年初预算的124.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年报废一辆废旧公车，购置一辆新车；二是职务、级别工资正常晋升以及新增人员，工资支出增加。

2.社会保障和就业类。年初预算为46.82万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的193.25%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算财政资金未预算足够资金用于支出相关科目。

3.卫生健康支出。年初预算为29.75万元，支出决算为62.88万元，完成年初预算的211.36%。决算数大于预算数的主要原因：和社会保障内科目混合使用。

4.住房保障支出。年初预算为40.07万元，支出决算为77.17万元，完成年初预算的192.58%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算财政资金未预算足够资金用于支出相关科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1377.25万元，较上年度增加254.33万元，增长22.64%，较年初预算数增加167.04万元，增长13.80%。主要原因：2021年县人大办新增二级单位，招聘工作人员8名及人大办调入公务员2名导致经费增加。具体支出如下：

其中：人员经费986.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费206.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无该项收支情况

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位无该项收支情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出52.27万元，预算数61.96万元，完成预算的84.36%，较上年度增加0.24万元，增长0.65%。与年初预算相比。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。

2.公务用车购置及运行维护费37.05万元，预算数59.8万元，完成预算的61.95%，较上年度增加0.24万元，增长0.65%。其中：公务用车购置费17.90万元，较上年度减少9.3万元，降低34.19%；公务用车运行维护费19.15万元，较上年度增加9.55万元，增加99.47%。主要原因：本单位共7台公车，由于财务人员误将公务用车运行维护费记入其它交通费导致该科目金额出现问题，与2022年予以调整。

2022年度，人大办本级共有7辆公务车，平均公务用车运行维护费2.8万元。

3.公务接待费15.22 15.4万元，预算数20.9万元，完成预算的72.82%，较上年度减少0.18万元，降低1.16%。主要原因：严格执行相关要求，压缩各项开支。

2022年度，人大办本级公务接待171批次、1695人次、人均90元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2022年度培训费支出25.80万元，预算数32.58万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少6.78万元。主要原因：厉行节约。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2022年度会议费支出15.09万元，预算数36.2万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出184.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数171.53万元，比年初预算数增加12.84万元，增加7.48%。主要原因：厉行节约原则。

具体支出如下：

办公费32.26万元、印刷费1.13万元、电费2.37万元、邮电费1.82万元、差旅费7.31万元、维修（护）费0.4万元、租赁费3.46万元、会议费5.68万元、公务接待费15.22万元、劳务费0.45万元、委托业务费2.3万元、工会经费25.72万元、公务用车运行维护费18.35万元、其他交通费用34.08万元、其他商品和服务支出33.84万元、办公设备购置14.01万元、公务用车购置17.90万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额32.14万元，其中：政府采购货物支出32.14万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，人大办共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆，执法执勤用车6辆。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金87.24万元，占一般公共预算项目支出总额57％.从评价情况来看，我单位为进一步增加支出管理，提高资金使用效益，深化预算改革，建立了科学、规范、高效的资金分配和管理体系，规范了绩效评价活动。今后我单位将不断提高预算绩效管理水平和操作能力，建立完善的奖惩机制，加强绩效评价结果运用，充分认识预算绩效管理工作重要性，将绩效管理工作做好做实。

    组织开展部门整体支出绩效评价，部机关高效运转正常，组织、干部、人才等工作得到很好落实，为全县高质量发展奠定了组织基础。为了提高规范性文件备案审查工作质效，我们一是定期召开“一府一委两院”分管领导会议，协调、沟通、解决工作中遇到的难点堵点，进一步提高工作效率。二是统一行文格式，统一制定“一府一委两院”规范性文件备案审查专门工作机构及联系人信息表，统一上年度发文目录表，统一备案报告格式。三是加强指导，组织专班先后到“一府一委两院”指导备案审查工作，制作发放备案审查报备资料样本供“一府一委两院”学习参考。四是成立规范性文件备案审查专家库，充分发挥专家学者、行业精英作用，努力提高我县规范性文件备案审查工作质量和水平。2022年7月，县人大常委会设立规范性文件备案审查专家库，共聘请81位专家学者、行业精英为专家库成员。为了提高履职能力，我们一是积极组织“一府一委两院”分管领导、县人大各专（工）委负责人、备案审查专家库成员学习省、市人大备案审查工作会议精神，讲解新修订的《湖北省各级人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查工作条例》（以下简称《条例》），明确备案审查工作的新要求；二是新修订的《条例》颁布后，及时印制200册单行读本，发给“一府一委两院”、各镇人大、人大常委会各位主任及专（工）委主任、备案审查专家库成员学习，不断更新备案审查知识，提高业务素质；三是积极参加市人大组织的规范性文件备案审查人员培训。2022年5月20日，组织县人大常委会分管领导、具体责任人及工作人员参加了市人大举办的培训班，进一步提高了规范性文件备案审查工作的能力和水平。县人大常委会修订了《南漳县人大常委会规范性文件备案审查工作规定》。一是严把出口关。县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院、各镇人大是规范性文件制定机关，事前我们通过召开协调会、走访调研等形式积极协调沟通，要求文件制定机关做到有件必备，不断完善规范性文件出台程序，严把规范性文件审查出口。二是严把审查关。在收到备案材料后，我们严格按照《南漳县人大常委会规范性文件备案审查工作规定》的审查范围、审查标准，及时进行形式审查。对符合报送备案要求的，按照统一格式进行登记，按程序规定及时送审，做到有备必审。三是严把质量关。对每一件报备的规范性文件，都由县人大监察和司法委员会牵头，人大相关专（工）委、法律顾问、专家库成员共同参与，对报备的文件进行会审，如果发现规范性文件中有与党中央决策部署不相符、与国家改革方向不一致问题，有违法违规内容或者有不适当条款，及时提醒文件制定机关，确需修改的及时提出意见建议，做到有错必纠。

填报日期：2023年11月15日

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人大办项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.24万元，执行数为87.24万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是定期召开“一府一委两院”分管领导会议，协调、沟通、解决工作中遇到的难点堵点，进一步提高工作效率。二是统一行文格式，统一制定“一府一委两院”规范性文件备案审查专门工作机构及联系人信息表，统一上年度发文目录表，统一备案报告格式。三是加强指导，组织专班先后到“一府一委两院”指导备案审查工作，制作发放备案审查报备资料样本供“一府一委两院”学习参考。四是成立规范性文件备案审查专家库，充分发挥专家学者、行业精英作用，努力提高我县规范性文件备案审查工作质量和水平。2022年7月，县人大常委会设立规范性文件备案审查专家库，共聘请81位专家学者、行业精英为专家库成员。发现的问题及原因：在备案审查工作实践中，我们认为主要存在以下三个方面的问题：一是思想认识不够到位。个别文件制定机关对规范性文件备案审查工作的重要性认识不足，报送备案规范性文件不够及时、不够主动。二是报备材料不够规范。有的报备文件不属于备案审查范围，有的缺乏必备要件资料，有的报送份数不足。三是审查力量薄弱。规范性文件备案审查工作是政策性、法律性、专业性很强的工作，但现有队伍力量薄弱、专业人员缺乏，难以适应新形势下对备案审查工作的新要求。

下一步改进措施：我们将从以下几个方面加强和改进备案审查工作：一是提升政治站位。加强省人大《规范性文件备案审查工作条例》宣传，进一步提高文件制定机关对备案审查工作重要性的认识，增强做好备案审查工作的使命感，积极主动报备，自觉接受监督。进一步提高审查单位责任意识，敢于发现问题、敢于监督、敢于纠错。二是完善工作机制。结合我县实际，探索创新多方参与的审查机制，充分发挥各级人大代表及专家库作用，为备案审查工作提供参考意见，提高备案审查工作质量。三是加快队伍建设。选配业务素质高、工作能力强的人员充实到备案审查工作中。加强备案审查业务培训，通过举办培训班、座谈研讨等形式，加强业务学习，提升队伍履职能力，推动县人大常委会规范性文件备案审查工作不断取得新成效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

1、继续抓好代表培训工作。组织新调整的镇人大主席、副主席和人大干部分批次进行专题培训，提升履职能力和水平。2、继续推进“三联系”制度落实。继续推进“三联系”制度的落实，进一步密切县人大常委会同人大代表、中共党员代表和非中共党中代表和代表同人民群众的联系。3、全面深化代表主题实践活动。围绕以“各级代表谋发展，争做百强储备县”为主题开展代表行动。引导代表依法履职尽责，充分发挥人大代表的主体作用，确保主题实践活动取得实效。4、引导代表参与专项监督活动。积极做好常委会持续开展大气污染防治和政府民生实事办理情况专项监督的服务工作，引导代表积极参与、发挥作用。组建专项监督小组，推进民生实事代表票决制项目的落实。

二、2022年度调研工作项目绩效评价报告

2022年度，县人大办根据财务管理制度开支项目费用，资金划转、结算支付手续完备，重大开支均由部班子集体研究讨论，保证了各项资金的规范使用。在拨付账号和户名的审核把关上还需要再仔细、再严谨，进一步降低退款事件发生。

下一步拟改进措施：经自查，本单位能够按照预算管理规定，规范编制部门预算，贯彻落实 “过紧日子”的要求，压减一般性项目支出和“三公”经费，按预算支出开支“三公”经费等。下一步，本单位将继续认真完成部门预算编制工作，加强部门预算财务管理，不断提高部门预算绩效质量。

南漳县人民代表大会常务委员会（本级）.XLS