目    录

第一部分  人大办综合服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  人大办综合服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  人大办综合服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

  （说明：目录页码自行编辑）

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

1.承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议会重要会议的接待和服务工作。

2.协助开展司法审判联网工作平台运行工作，为县人大常委会和县人大代表实时监督庭审案件合法性、规范性提供服务。

3.为县人大常委会和县人大代表依法履职提供法律咨询，为县人大常委会法律培训工作提供服务；

4.为县人大常委会受理的信访案件提供法律咨询服务。

5.为县人大常委会法律培训工作提供服务。

6.为立法调研征求意见工作提供服务。

7.为建立人大代表“一人一档”提供服务保障；按照“三联系”制度，服务提醒人大代表广泛开展联系选民、中共党员代表联系非中共党员代表等工作。

8.协助处理人大代表的辞职、补选等工作。

9.协助督促各承办单位加强和提建议人大代表的沟通联系。

10.协助负责规范性文件备案审查信息平台运行，规范性文件来件登记、传递，意见整理，数据统计，信息上传提供服务。

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构

纳入县人大常委会办公室综合服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位仅本级。

三、单位预算单位构成

根据南机编[2022]16号文件通知，县人大办综合服务中心核定事业编制9名。

第二部分  部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 79.64万元。与2021年度相比，收、支总计对比为0，主要原因是：单位于2021年7月成立，2022年正式开始独立核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计79.64万元，与2021年度相比，收、支总计对比为0，主要原因是：单位于2021年7月成立，2022年正式开始独立核算。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计79.64万元，与2021年度相比，收、支总计对比为0，主要原因是：单位于2021年7月成立，2022年正式开始独立核算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为79.64万元。与2021年度相比，收、支总计对比为0，主要原因是：单位于2021年7月成立，2022年正式开始独立核算。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    79.64万元，与2021年度相比，收、支总计对比为0，主要原因是：单位于2021年7月成立，2022年正式开始独立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 79.64 万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，收、支总计对比为0，主要原因是：单位于2021年7月成立，2022年正式开始独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 79.64 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出79.64 万元，占 100 %。主要是用于支付基本工资、培训费、公务接待费、其他交通费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为 79.64 万元，完成年初预算的 62.18 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.07 万元，支出决算为 79.64万元，完成年初预算的 62.18 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因为中心养老金、医保金、职业年金没分户，导致二级单位相关经费由一级单位在缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出66.75万元，其中：

人员经费 63.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费34.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无相关支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10万元，支出决算为3.4万元，完成预算的34%。与2021年度相比，收、支总计对比为0，主要原因是：单位于2021年7月成立，2022年正式开始独立核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0万元，与2021年度相比，收、支总计对比为0，主要原因是：单位于2021年7月成立，2022年正式开始独立核算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次.

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元。

3.公务接待费预算为 10 万元，支出决算为3.4万元，完成预算的 34%，与2021年度相比，收、支总计对比为0，主要原因是：单位于2021年7月成立，2022年正式开始独立核算。

国内公务接待支出 3.4万元。2022年共接待国内来访团组 37 个， 379人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

       无

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出1.36万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆.

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元.

组织开展部门整体支出绩效评价.从评价情况来看，我单位为进一步增加支出管理，提高资金使用效益，深化预算改革，建立了科学、规范、高效的资金分配和管理体系，规范了绩效评价活动。今后我单位将不断提高预算绩效管理水平和操作能力，建立完善的奖惩机制，加强绩效评价结果运用，充分认识预算绩效管理工作重要性，将绩效管理工作做好做实.

填报日期：2023年11月15日

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

法律咨询、服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、服务常委会委员，更好的发挥常委会委员的作用。2、组织代表开展学习培训、参加各项会议，为代表履职提供保障；加快推进代表工作的信息化建设，不断提高代表能力素质，充分发挥代表作用。3、通过与外地人大的学习交流，吸取外地人大经验，提高我县人大工作水平。下一步改进措施：继续做好县人大常委会每年至少举办两次全县代表培训，审查审议政策文件。

法律咨询、服务经费项目绩效自评综述：1、服务常委会委员，更好的发挥常委会委员的作用。2、组织代表开展学习培训、参加各项会议，为代表履职提供保障；加快推进代表工作的信息化建设，不断提高代表能力素质，充分发挥代表作用。3、通过与外地人大的学习交流，吸取外地人大经验，提高我县人大工作水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

   一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

1、继续抓好代表培训工作。组织新调整的镇人大主席、副主席和人大干部分批次进行专题培训，提升履职能力和水平。2、继续推进“三联系”制度落实。继续推进“三联系”制度的落实，进一步密切县人大常委会同人大代表、中共党员代表和非中共党中代表和代表同人民群众的联系。3、全面深化代表主题实践活动。围绕以“各级代表谋发展，争做百强储备县”为主题开展代表行动。引导代表依法履职尽责，充分发挥人大代表的主体作用，确保主题实践活动取得实效。4、引导代表参与专项监督活动。积极做好常委会持续开展大气污染防治和政府民生实事办理情况专项监督的服务工作，引导代表积极参与、发挥作用。组建专项监督小组，推进民生实事代表票决制项目的落实。

二、2022年度调研工作项目绩效评价报告

2022年度，县人大办根据财务管理制度开支项目费用，资金划转、结算支付手续完备，重大开支均由部班子集体研究讨论，保证了各项资金的规范使用。在拨付账号和户名的审核把关上还需要再仔细、再严谨，进一步降低退款事件发生。

下一步拟改进措施：经自查，本单位能够按照预算管理规定，规范编制部门预算，贯彻落实 “过紧日子”的要求，压减一般性项目支出和“三公”经费，按预算支出开支“三公”经费等。下一步，本单位将继续认真完成部门预算编制工作，加强部门预算财务管理，不断提高部门预算绩效质量。   

南漳县人大常委会办公室综合服务中心.XLS