目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分 县人大办2023年部门预算表

第一部分　

人大办综合服务中心概况

一、主要职责

1.承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议和重要会议的接待和服务工作。

2.协助开展司法审判联网工作平台运行工作，为县人大常委会和县人大代表实时监督庭审案件合法性、规范性提供服务。

3.为县人大常委会和县人大代表依法履职提供法律咨询，为县人大常委会法律培训工作提供服务；

4.为县人大常委会受理的信访案件提供法律咨询服务。

5.为县人大常委会法律培训工作提供服务。

6.为立法调研征求意见工作提供服务。

7.为建立人大代表“一人一档”提供服务保障；按照“三联系”制度，服务提醒人大代表广泛开展联系选民、中共党员代表联系非中共党员代表等工作。

8.协助处理人大代表的辞职、补选等工作。

9.协助督促各承办单位加强和提建议人大代表的沟通联系。

10.协助负责规范性文件备案审查信息平台运行，规范性文件来件登记、传递，意见整理，数据统计，信息上传提供服务。

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构

纳入县人大常委会办公室综合服务中心2024年单位预算编制范围的预算单位为本级。

三、单位预算单位构成

根据南机编〔2022〕16号文件通知，县人大办综合服务中心核定事业编制9名。

第二部分

县人大办综合服务中心2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县人大办综合服务中心公室2024年单位预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。我单位2024年收支总预算133.62万元。 ）预算收支与2023年（128.07万元）部门预算比较增加了5.55万元，本年度新增加人员一名。

二、单位预算收入情况说明

2024年人大办综合服务中心预算总收入为133.62万元，其中：财政拨款收入133.62万元，占100%。

三、单位预算支出情况说明

人大办综合服务中心2024年度财政预算支出133.62万元,其中基本支出119.76万元，占89.62%，项目支出13.86万元，占10.38%。

四、预算收支增减变化情况

人大办综合服务中心2024年度财政预算收入133.62万元, 比上年增加5.55万元,增长原因：本年度新增人才引进人员导致经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

人大办综合服务中心2024年度财政拨款收入133.62万元，财政拨款支出133.62万元，其中基本支出119.76万元，占89.62%，项目支出13.86万元，占10.38%。

六、一般公共预算支出情况说明

县人大办综合服务中心2024年度一般公共预算支出133.62万元，其中基本支出119.76万元，占89.62%，项目支出13.86万元，占10.38%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县人大办综合服务中心2024年度一般公共预算基本支出119.76万元，其中人员支出111.04万元，占92.72%，日常公用支出8.71万元，占7.28%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县人大办综合服务中心2024年无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

2024年三公经费支出2.0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费2万元。与上年预算相比持平，主要原因是：厉行节约。

十、政府采购预算安排情况说明

无

十一、机关运行经费安排情况说明

县人大办综合服务中心2024年财政拨款日常公用支出8.71万元，其中办公费1.7万元、印刷费0.5万元、差旅费0.44万元、会议费0.5万元、培训费1.0万元、公务接待费2.0万元、工会经费1.0万元、福利费0.07万元、其他交通费0.5万元、其他商品服务支出1.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

县人大办综合服务中心认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关养老支出；行政事业单位医疗为机关医保缴费支出；住房保障支出为单位为职工交纳的公积金。

第四部分

县人大办综合服务中心2024年部门预算表和绩效目标表

县人大办（综合服务中心）_2024-03-19 (2).xls

12法律咨询服务费.docx