目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算部门构成

第二部分　2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分 县人大办2024年部门预算表

第一部分　

县人大常委会办公室概况

一、主要职责

    《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条之规定，县人大常委会办公室为县人大常委会履行下列职权做好服务保障工作：负责县人大常委会机关的日常管理、行政事务和服务保障工作;承办部门文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理、对外联络等工作;负责组织落实党建、党风廉政建设、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和人员培训等工作;全面掌握常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;督办县人大常委会决议、决定及审议视察意见的落实工作;负责县人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的组织协调安排和后勤保障工作;负责常委会与“一府两院”的联系、与各工作委员会的综合协调工作;负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;承担常委会领导参加各项活动的组织安排;完成县人大常委会、主任会议交办的其他工作。

二、部门机构

南漳县人民代表大会及其常务委员会依法批准设立了3个专门委员会：即监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会；南漳县人民代表大会常务委员会下办事及工作机构6个：即办公室（设一个机关工会及六个科：办公室机关工会委员会、秘书科、行管科、政工科、信访科、信息宣传科、离退休干部工作科）、研究室、人事任免代表工作委员会、城乡建设与环境保护工作委员会、农业与农村工作委员会、预算工作委员会；1个派出机构（南漳经济开发区人大代表联络处）。办公室下设一个事业部门（南漳县人大常委会办公室综合服务中心）。

三、部门预算部门构成

编制根据南办发[2005]34号、南机编[2020]23号文件通知，县人大机关核定行政编制37名，工勤编制2名，现有工作人员40名。核定事业编制9名，现有工作人员9名。

    县人大机关现实有干部职工46名，其中：县人大常委会正副主任7名、专职党组成员1名、办公室主任1名、副主任3名，研究室主任1名，工作委员会正副主任8名，办公室各科正副科长5名，机关改非干部10名，工勤人员2名，辅助性用工人员6名。

第二部分

县人大常委会办公室2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县人大办2024年预算的编制实行综合预算制度，即南漳县人大办及综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。南漳县人大办本级及综合服务中心2024年收支总预算合计1314.09万元。预算收支比2023年的1172.34万元增加141.75万元（2024年新增加3个项目经费）。

二、部门预算收入情况说明

2024年人大部门预算总收入为1314.09万元，其中：财政拨款收入1314.09万元。

三、部门预算支出情况说明

2024年人大部门预算支出为1314.09万元，其中：基本支出1046.79万元，占比79.66%；项目经费支出267.3万元，占比20.34%。

四、预算收支增减变化情况

本部门2024年预算收支1314.09万元，比2022年1172.34万元增加141.75万元，因2024年新增加3个项目经费。

五、财政拨款收支预算情况说明

2024年人大部门预算支出为1314.09万元，其中：基本支出1046.79万元，占比79.66%；项目经费支出267.3万元，占比20.34%。

六、一般公共预算支出情况说明

2024年人大部门预算支出为1314.09万元，其中：其中一般公共服务支出1003.4万元，占76.36%，社会保障和就业支出201.69万元，占15.34%，卫生健康支出41.4万元，占3.15%，住房保障支出67.6万元，占36.25%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出1046.79万元，其中人员经费875.29万元，占比83.62%；日常公用经费支出171.49万元，占比16.38%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

2024年县人大常委会办公室及综合服务中心三公经费合计支出90.70万元（其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、人大办本级接待费经费为28.90万元，公务用车运行维护费为59.80万元；综合服务中心接待费为2.00万元）,比上年度增加（上年度年底财政资金紧张，导致大部分经费未结算）。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年本办编制政府采购预算数65万元，与上年预算相比减少45万元，增加了325%，主要原因本年度增加网上代表联络站建设经费，预准备增加网络运营平台等相关项目。

十一、机关运行经费安排情况说明

县人大办2024年度财政拨款日常公用支出171.49万元，其中办公费10.35万元、印刷费2.5万元、水费0.15万元、电费3.3万元、邮电费1.8万元、差旅费6.44万元、维修（护）0.3万元、租赁费2.1万元、会议费3.5万元、培训费3.00万元、公务接待费22.9万元、劳务费2.4万元、工会经费7.6万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费59.8万元、其他交通费用36.13万元、其他商品和服务支出5.88万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

县人大办认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

名词解释“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指部门公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。机关事业部门基本养老保险缴费支出为支付部门干部职工机关养老支出；行政部门医疗为机关医保缴费支出；人大办公室为日常公用经费、人员经费、项目经费支出；住房公积金为部门干部职工缴纳的公积金。

第四部分

县人大2024年部门预算表和绩效目标表

5人代会会议费.docx

3网上代表联络站建设经费.docx

12法律咨询服务费.docx

2全国预算联网监督经费.docx

襄阳市区县部门预算公开表（部门）__2024-03-21.xls

部门整体绩效目标申报表.docx