目    录

第一部分 县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  县人大常委会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  县人大常委会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条之规定，县人大常委会办公室为县人大常委会履行下列职权做好服务保障工作：

负责县人大常委会机关的日常管理、行政事务和服务保障工作;承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理、对外联络等工作;

负责组织落实党建、党风廉政建设、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和人员培训等工作;全面掌握常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;督办县人大常委会决议、决定及审议视察意见的落实工作;

负责县人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的组织协调安排和后勤保障工作;负责常委会与“一府两院”的联系、与各工作委员会的综合协调工作;负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;

承担常委会领导参加各项活动的组织安排;完成县人大常委会、主任会议交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，县人大常委会办公室部门决算由实行独立核算的县人大常委会办公室本级决算和 1个下属单位决算组成。

纳入县人大常委会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县人大常委会办公室（本级）

2.县人大常委会办公室综合服务中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.41万元，支出决算为34.19 万元，完成预算的 45.95%。决算数小于预算数的主要原因：年底财政资金紧张，未拨付后面几个月相关经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %，比预算增加(减少)   0  万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0   个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 28.8 %；其中：

(1)公务用车购置费  0  万元，完成年初预算的 0   %，比年初预算增加(减少)  0  万元。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费  14.65  万元，完成年初预算的 28.8 %，比年初预算减少  36.25  万元，主要原因是厉行节约，其次是年底资金紧张财政未拨付部分经费。主要用于。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 7   辆。

3.公务接待费支出决算为19.55万元，完成年初预算的 83.90 %，比年初预算减少 3.75万元，主要原因是厉行节约，其次是年底资金紧张财政未拨付部分经费。其中：

国内公务接待支出19.55万元，接待对象主要是省市人大、省外兄弟单位学习相关支出及镇（区）人大相关活动。2023年共接待国内来访团组 221 个， 2173 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，应急保障用车 7 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金118.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位为进一步增加支出管理，提高资金使用效益，深化预算改革，建立了科学、规范、高效的资金分配和管理体系，规范了绩效评价活动。今后我单位将不断提高预算绩效管理水平和操作能力，建立完善的奖惩机制，加强绩效评价结果运用，充分认识预算绩效管理工作重要性，将绩效管理工作做好做实.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

全国预算联网监督经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是定期召开“一府一委两院”分管领导会议，协调、沟通、解决工作中遇到的难点堵点，进一步提高工作效率。二是统一行文格式，统一制定“一府一委两院”规范性文件备案审查专门工作机构及联系人信息表，统一上年度发文目录表，统一备案报告格式。三是加强指导，组织专班先后到“一府一委两院”指导备案审查工作，制作发放备案审查报备资料样本供“一府一委两院”学习参考。四是成立规范性文件备案审查专家库，充分发挥专家学者、行业精英作用，努力提高我县规范性文件备案审查工作质量和水平。下一步改进措施：我们将从以下几个方面加强和改进备案审查工作：一是提升政治站位。加强省人大《规范性文件备案审查工作条例》宣传，进一步提高文件制定机关对备案审查工作重要性的认识，增强做好备案审查工作的使命感，积极主动报备，自觉接受监督。进一步提高审查单位责任意识，敢于发现问题、敢于监督、敢于纠错。二是完善工作机制。结合我县实际，探索创新多方参与的审查机制，充分发挥各级人大代表及专家库作用，为备案审查工作提供参考意见，提高备案审查工作质量。三是加快队伍建设。选配业务素质高、工作能力强的人员充实到备案审查工作中。加强备案审查业务培训，通过举办培训班、座谈研讨等形式，加强业务学习，提升队伍履职能力，推动县人大常委会规范性文件备案审查工作不断取得新成效。

主任会与常委会会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：定期召开“一府一委两院”分管领导会议，协调、沟通、解决工作中遇到的难点堵点，进一步提高工作效率。统一行文格式，统一制定“一府一委两院”规范性文件备案审查专门工作机构及联系人信息表，统一上年度发文目录表，统一备案报告格式。

人代会会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.58万元，执行数为32.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：定期召开“一府一委两院”分管领导会议，协调、沟通、解决工作中遇到的难点堵点，进一步提高工作效率。统一行文格式，统一制定“一府一委两院”规范性文件备案审查专门工作机构及联系人信息表，统一上年度发文目录表，统一备案报告格式。

人大专工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：定期召开“一府一委两院”分管领导会议，协调、沟通、解决工作中遇到的难点堵点，进一步提高工作效率。统一行文格式，统一制定“一府一委两院”规范性文件备案审查专门工作机构及联系人信息表，统一上年度发文目录表，统一备案报告格式。

农民工代表务工补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：按时间节点发放到位。

代表之家建设活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.53万元，执行数为19.53万元，完成预算100％。主要产出和效益：定期召开“一府一委两院”分管领导会议，协调、沟通、解决工作中遇到的难点堵点，进一步提高工作效率。统一行文格式，统一制定“一府一委两院”规范性文件备案审查专门工作机构及联系人信息表，统一上年度发文目录表，统一备案报告格式。

代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.97万元，执行数为36.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：定期召开“一府一委两院”分管领导会议，协调、沟通、解决工作中遇到的难点堵点，进一步提高工作效率。统一行文格式，统一制定“一府一委两院”规范性文件备案审查专门工作机构及联系人信息表，统一上年度发文目录表，统一备案报告格式。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

1、继续抓好代表培训工作。组织新调整的镇人大主席、副主席和人大干部分批次进行专题培训，提升履职能力和水平。2、继续推进“三联系”制度落实。继续推进“三联系”制度的落实，进一步密切县人大常委会同人大代表、中共党员代表和非中共党中代表和代表同人民群众的联系。3、全面深化代表主题实践活动。围绕以“各级代表谋发展，争做百强储备县”为主题开展代表行动。引导代表依法履职尽责，充分发挥人大代表的主体作用，确保主题实践活动取得实效。4、引导代表参与专项监督活动。积极做好常委会持续开展大气污染防治和政府民生实事办理情况专项监督的服务工作，引导代表积极参与、发挥作用。组建专项监督小组，推进民生实事代表票决制项目的落实。

二、2023年度项目绩效评价自评表或

   2023年度，县人大办根据财务管理制度开支项目费用，资金划转、结算支付手续完备，重大开支均由部班子集体研究讨论，保证了各项资金的规范使用。在拨付账号和户名的审核把关上还需要再仔细、再严谨，进一步降低退款事件发生。

下一步拟改进措施：经自查，本单位能够按照预算管理规定，规范编制部门预算，贯彻落实 “过紧日子”的要求，压减一般性项目支出和“三公”经费，按预算支出开支“三公”经费等。下一步，本单位将继续认真完成部门预算编制工作，加强部门预算财务管理，不断提高部门预算绩效质量。

2023年度代表活动经费项目自评表

单位名称： 县人大办                填报日期：2024.3.20

南漳县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）.XLS

附件1.2023年度代表活动经费项目自评表.docx