南漳县人大常委会办公室综合服务中心.xlsx

目    录

第一部分  县人大常委会办公室综合服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  县人大常委会办公室综合服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  县人大常委会办公室综合服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  县人大常委会办公室综合服务中心概况

一、部门主要职责

加强人大代表联络，为人大代表执行职务提供服务保障。加强人大代表履职管理、完善职业务范围服务网络平台、组织人大代表培训、建立培训学习平台、提高人大代表履职能力。

二、机构设置情况

纳入县人大常委会办公室综合服务中心2024年单位预算编制范围的预算单位仅本级。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为154.62万元。与2023年度相比，收、支总计各增加29.55万元，增长23.63 %，主要原因是人员增加、人员晋级调资导致支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计154.62万元，与2023年度相比，收入合计增加29.55万元，增长23.63 %。其中：财政拨款收入154.62万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计154.62万元，与2023年度相比，支出合计增加29.55万元，增长23.63 %。其中：基本支出141.75万元，占本年支出91.68%；项目支出12.87万元，占本年支出8.32%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为154.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.55万元，增长23.63 %。主要原因是人员增加、人员晋级调资导致支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入154.62 万元，比2023年度决算数增加29.55万元。增加主要原因是人员增加、人员晋级调资导致支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出154.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.55万元，增长23.63%。主要原因是人员增加、人员晋级调资导致钱数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出154.62万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出123.11万元，占79.62%。主要是用于基本工资、培训费、公务接待费、其他交通费。

2.社会保障和就业支出（类）16.22万元，占10.49%。主要是用于缴纳机关事业单位养老保险等。

3. 卫生健康支出（类）5.75万元，占3.72%。主要是用于缴纳机关事业单位医疗保险、体检费等。

4.住房保障支出（类）9.54万元，占6.17%。主要是用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.62万元，支出决算为154.62万元，完成年初预算的115.72%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.10万元，支出决算为123.11万元，完成年初预算的120.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常晋升以及新增人员，工资支出增加。

2.社会保障和就业类。年初预算为16.22万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的100.06%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人员、人员晋级调整养老保险。

3.卫生健康支出。年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出。年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.62万元，其中：

人员经费130.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费10.98万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.07万元，下降3.66%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费无。

2.公务用车购置及运行费无。

3.公务接待费全年预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.07万元，下降3.66%。其中：

外宾接待支出无。

国内公务接待支出1.84万元，接待对象主要是省市人大、省外兄弟单位及镇（区）人大。主要是开展学习、调研等工作。2024年共接待国内来访团组28个，226人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出10.98万元，比年初预算数增加2.27万元，增长26.06%。主要原因是：人员编制数量增加、其他交通费用支出增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2024年度政府采购支出总额 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金12.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从从评价情况来看，我单位为进一步增加支出管理，提高资金使用效益，深化预算改革，建立了科学、规范、高效的资金分配和管理体系，规范了绩效评价活动。今后我单位将不断提高预算绩效管理水平和操作能力，建立完善的奖惩机制，加强绩效评价结果运用，充分认识预算绩效管理工作重要性，将绩效管理工作做好做实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

法律咨询、培训服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.86万元，执行数为12.87万元，完成预算92.86％。主要产出和效益：选配业务素质高、工作能力强的人员充实到备案审查工作中。加强备案审查业务培训，通过举办培训班、座谈研讨等形式，加强业务学习，提升队伍履职能力，推动县人大常委会规范性文件备案审查工作不断取得新成效。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，加强了项目设置和规划的科学性把握，进一步明确了项目绩效目标管理的意义和方法，完善了项目分配办法和管理办法，加强了项目预算执行过程与下年度预算安排的有效结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步管控2025年度的预算执行，做好2026年预算编制，加强项目经费的使用和管理，加强各类支出的分类管理，强化会计核算的合理性和规范性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2024年度县人大常委会办公室综合服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

         1.继续抓好代表培训工作。组织新调整的镇人大主席、副主席和人大干部分批次进行专题培训，提升履职能力和水平。2.继续推进“三联系”制度落实。继续推进“三联系”制度的落实，进一步密切县人大常委会同人大代表、中共党员代表和非中共党中代表和代表同人民群众的联系。3、全面深化代表主题实践活动。引导代表依法履职尽责，充分发挥人大代表的主体作用，确保主题实践活动取得实效。4.引导代表参与专项监督活动。积极做好常委会持续专项监督的服务工作，引导代表积极参与、发挥作用。组建专项监督小组，推进民生实事代表票决制项目的落实。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

   2024年度，县人大办根据财务管理制度开支项目费用，资金划转、结算支付手续完备，重大开支均由部班子集体研究讨论，保证了各项资金的规范使用。在拨付账号和户名的审核把关上还需要再仔细、再严谨，进一步降低退款事件发生。

经自查，本单位能够按照预算管理规定，规范编制部门预算，贯彻落实 “过紧日子”的要求，压减一般性项目支出和“三公”经费，按预算支出开支“三公”经费等。下一步，本单位将继续认真完成部门预算编制工作，加强部门预算财务管理，不断提高部门预算绩效质量。

2024年度人大办项目自评表