目录

第一部分 单位概况

一、县人大办综合服务中心主要职责

二、县人大办综合服务中心机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县人大办综合服务中心预算表和绩效目标表

第一部分　

县人大办综合服务中心概况

1. 主要职责

加强人大代表联络，为人大代表执行职务提供服务保障。加强人大代表履职管理、完善职业务范围服务网络平台、组织人大代表培训、建立培训学习平台、提高人大代表履职能力。

二、部门机构设置

纳入县人大常委会办公室综合服务中心2026年单位预算编制范围的预算单位为本级。

三、部门预算单位构成

根据南机编〔2022〕16号文件通知，县人大办综合服务中心核定事业编制10名，现有工作人员11名（其中两名为人才引进）。

第二部分

县人大办综合服务中心2026年部门预算安排情况说明

1. 单位预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县人大办综合服务中心2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即县人大办综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：工资福利支出（含工资、津补贴、社会保障费、公积金等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费等）等。我单位2026年收支总预算182.75万元。 预算收支与2025年的147.96万元部门预算比较增加了34.79万元，本年度新增加人员一名。

2. 单位预算收入情况说明

2026年县人大办综合服务中心预算总收入为182.75万元，其中：财政拨款收入182.75万元，占100%。

3. 单位预算支出情况说明

县人大办综合服务中心2026年度财政预算支出182.75万元,其中基本支出168.89万元，占92.42%，项目支出13.86万元，占7.58%。

4. 预算收支增减变化情况

人大办综合服务中心2026年度财政预算收入182.75万元, 比上年增加34.79万元,增长原因：本年度新增人员、人员职级晋升等原因导致经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

县人大办综合服务中心2026年度财政拨款收入182.75万元，财政拨款支出182.75万元，其中基本支出168.89万元，占92.42%，项目支出13.86万元，占7.58%。

六、一般公共预算支出情况说明

县人大办综合服务中心2026年度一般公共预算支出182.75万元，其中基本支出168.89万元，占92.42%，项目支出13.86万元，占7.58%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县人大办综合服务中心2026年度一般公共预算基本支出168.89万元，其中人员支出159.17万元，占94.24%，日常公用支出9.72万元，占5.76%。

8. 政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

县人大办综合服务中心2026年“三公”经费支出3.0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费3万元。与上年预算相比持平。

十、政府采购预算安排情况说明

无

十一、机关运行经费安排情况说明

县人大办综合服务中心2026年财政拨款日常公用支出9.72万元，其中办公费2.03万元、印刷费0.5万元、差旅费0.44万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2.0万元、工会经费1.0万元、其他交通费0.5万元、其他商品服务支出2.25万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

县人大办综合服务中心认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指部门公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关养老支出。

医疗卫生支出：行政事业单位为机关单位职工医疗保险缴费支出；

    住房保障支出：住房保障支出为单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分

                         县人大办综合服务中心2026年部门预算表和绩效目标表