县委办公室2022年预算公开

目录

第一部分　县委办公室2022年概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员编制

第二部分　县委办公室2022年预算安排情况说明　

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县委办公室2022年部门预算表

第一部分　

县委办公室概况

一、主要职责

二、部门机构

综合股、总值班室、督查室、法规股、信息股、调研股、文书股、接待办、人事股、行政财务股、档案管理股、秘书股等股室。

三、部门人员编制

根据南办文﹝2019﹞11号文件批复，县委办公室行政编制40名，实有干部39人，工勤人员7人，离退休干部18人。

第二部分

县委办公室2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县委办公室2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。县委办2021年度财政预算总收入870.67万元,其中财政拨款收入为636.08万元,其他收入41.93万元,上年结转192.67万元。预算支出870.67万元。

二、部门预算收入情况说明

县委办2022年度财政预算总收入870.67万元,其中财政拨款收入为636.08万元,占73.2%，其他收入40.93万元, 占4.6%，上年结转192.67万元，占22.2%。预算支出870.67万元。

三、部门预算支出情况说明

县委办2022年度财政预算支出870.67万元。

四、预算收支增减变化情况

县委办2022年度财政预算收入870.67万元, 比上年减少629.22万元；预算支出870.67万元,比上年减少629.22万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

县委办2022年度财政拨款收入870.67万元，财政拨款支出870.67万元。

六、一般公共预算支出情况说明

县委办2022年度一般公共预算支出870.67万元，其中一般公共服务支出758.83万元，占87.15%，社会保障和就业支出53.04万元，占6.09%，卫生健康支出25.11万元，占2.88%，住房保障支出33.69万元，占3.87%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2022年度一般公共预算基本支出580.47万元，其中人员支出417.33万元，占71.9%，日常公用支出163.14万元，占28.1%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办2022年无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

县委办2022年度“三公”经费预算合计96万元，比上年增加2.82万元，其中公务用车运行维护费59.6万元,较上年增加2.22万元； 公务接待费36.4万元,较上年增加3万元；因公出国境费用0元，交上年减少2.4万元。

十、政府采购预算安排情况说明

县委办2022年无政府采购预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

县委办2022年财政拨款日常公用支出60.7万元，其中办公费8万元、印刷费2万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费4万元、差旅费5万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费30.4万元、工会经费3元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

县委办认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关机关养老支出；行政事业单位医疗为机关医保缴费支出；住房保障支出为单位为职工缴纳的公积金。