中共南漳县委办公室2024年预算目录

第一部分 县委办公室2024年概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分　县委办公室2024年预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县委办公室2024年部门预算表

第一部分

县委办公室概况

一、主要职责

二、部门机构

综合股、总值班室、督查室、法规股、信息股、调研股、文书股、接待办、人事股、行政财务股、档案管理股、秘书股等股室。

三、部门预算单位构成

根据南办文﹝2022﹞17号文件批复，县委办公室行政编制42名，实有干部39人，工勤人员7人，离退休干部21人。

县委办公室下设二级单位南漳县专用通信保障中心（公益一类），事业编制11名，实有干部12人。

第二部分

县委办公室2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县委办公室2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。

县委办2024年度财政预算总收入981.29万元,其中一般公共服务支出799.32万元、社会保障和就业支出97.49万元、医疗卫生支出31.55万元、住房保障支出52.94万元等；2023年部门预算预算总收入924.94万元,其中一般公共服务支出776.92万元、社会保障和就业支出92.47万元、医疗卫生支出33.99万元、住房保障支出46.11万元等，同比增长6.09%。

专用通信保障中心2024年度财政预算总收入150.73万元,其中一般公共服务支出116.04万元、社会保障和就业支出14.4万元、医疗卫生支出7.65万元、住房保障支出12.64万元等；2023年部门预算预算总收入54.54万元,其中一般公共服务支出41.68万元、社会保障和就业支出5.64万元、医疗卫生支出2.99万元、住房保障支出4.23万元等，同比增长176.67%（因单位编制增加，增加了人员经费、公用经费）。

二、部门预算收入情况说明

县委办公室2024年度财政预算总收入981.29万元,其中财政拨款收入为981.29万元,占100%，其他收入0万元,上年结转0万元,占0%。预算支出981.29万元。

专用通信保障中心2024年度财政预算总收入150.73万元,其中财政拨款收入为150.73万元,占100%，其他收入0万元,上年结转0万元,占0%。预算支出150.73万元。

三、部门预算支出情况说明

县委办公室2024年度财政预算支出981.29万元，其中：基本支出862.09万元，占比87.85%，项目支出119.2万元，占比12.15%。

专用通信保障中心2024年度财政预算支出150.73万元，其中：基本支出150.73万元，占比100%，项目支出0万元。

四、预算收支增减变化情况

县委办公室2024年度财政预算收入981.29万元, 比上年增加56.35万元；预算支出981.29元,比上年增加56.35万元。

专用通信保障中心2024年度财政预算收入150.73万元, 比上年增加96.19万元；预算支出150.73元,比上年增加96.19万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

县委办公室2024年度财政拨款收入981.29万元，财政拨款支出981.29万元。其中：基本支出862.09万元，占比87.85%，项目支出119.2万元，占比12.15%。

专用通信保障中心2024年度财政拨款收入150.73万元，财政拨款支出150.73万元。其中：基本支出150.73万元，占比100%，项目支出0万元。

六、一般公共预算支出情况说明

县委办公室2024年度一般公共预算支出981.29万元，其中一般公共服务支出799.32万元，占81.46%，社会保障和就业支出97.49万元，占9.93%，卫生健康支出31.55万元，占3.22%，住房保障支出52.94万元，占5.39%。

专用通信保障中心2024年度一般公共预算支出150.73万元，其中一般公共服务支出116.04万元，占76.98%，社会保障和就业支出14.4万元，占9.55%，卫生健康支出7.65万元，占5.08%，住房保障支出12.64万元，占8.39%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室2024年度一般公共预算基本支出862.09万元，其中人员支出640.72万元，占74.32%，日常公用支出221.37万元，占25.68%。

专用通信保障中心2024年度一般公共预算基本支出150.73万元，其中人员支出140.03万元，占92.91%，日常公用支出10.7万元，占7.09%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办公室2024年无政府性基金预算。

专用通信保障中心2024年无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

县委办公室2024年度“三公”经费预算合计91万元，比上年增加57万元，其中公务用车运行维护费60.6万元,较上年增加40.6万元； 公务接待费30.4万元,较上年增加16.4万元；因公出国境费用0元。2024年一般公共预算“三公”经费比2023年增加57万元，主要原因是日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

专用通信保障中心2024年无“三公”经费预算。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，县委办公室2024年度政府采购预算支出合计3万元，其中货物类3万元，工程类0万元，服务类0万元。主要用于日常办公室办公桌椅更换费用，较上年减少3万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县委办公室2024年度财政拨款日常公用支出221.37万元，其中办公费12.82万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费1万元、差旅费3万元、维修（护）1万元、会议费4万元、公务接待费30.4万元、工会经费15万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费60.6万元、其他交通费用29.98万元、其他商品和服务支出61.45万元。

专用通信保障中心2024年度财政拨款日常公用支出10.7万元，其中办公费10.56万元、福利费0.14万元。

十二、国有资产占用情况说明 

无

十三、预算绩效情况说明 

县委办认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关机关养老支出；行政事业单位医疗为机关医保缴费支出；住房保障支出为单位为职工缴纳的公积金。

第四部分

县委办公室2024年部门预算表和绩效目标表