县委办公室2023年度部门决算

（专用通信保障中心）

目 录

第一部分 专用通信保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 专用通信保障中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  专用通信保障中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

贯彻执行上级业务部门决策部署，做好通信保障服务，完成上级交办的其他工作任务等。

二、机构设置情况

人员情况

2021年6月,经县委、县政府同意，县委办公室新增设二级单位南漳县专用通信保障中心（公益一类），成立之初拟定编制5名，2022年追加编制6名，最终核定编制11名，现实际在职在岗12人。

从单位构成看，南漳专用通信保障中心决算由实行独立核算的决算组成。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
5. 财政拨款“三公”经费支出决算表
6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计65.53万元，支出总计65.53万元。与2022年度相比，收入增0万元，支出增加0万元，同比收入增长0%，支出增长0%，主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2022年无收入、支出情况。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计65.53万元，与2022年度相比，收入合计增加0万元，增长0%，主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2022年无收入、支出情况。

其中：财政拨款收入65.53万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计65.53万元，与2022年度相比，支出合计增加0万元，增长0%，主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2022年无收入、支出情况。

其中：基本支出65.53万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为65.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2022年无收入、支出情况。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入65.53万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2022年无收入、支出情况。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2022年无收入、支出情况。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数00万元。主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2022年无收入、支出情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.53万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2022年无收入、支出情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.53万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出62.54万元，占95.44%。主要是用于一般公共服务支出及相关机构事务。

2.行政事业单位医疗支出2.99万元，占4.56%。主要用于行政单位医疗保障费用。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为65.53万元，完成年初预算的100%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.53万元，支出决算为65.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65.53万元，其中：

人员经费65.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2023年无“三公”经费预算收入和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2023年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度无购置(更新)公务用车 辆情况。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2023年无公务用车购置及运行费支出情况。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2023年无公务接待费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本2022年度机关运行经费支出3.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数3.23万元，完成预算的100%，主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位。具体支出如下：

办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.15万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2022年无一般公共预算项目支出情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、部门整体绩效自评得分：99分。

2、部门整体绩效目标完成情况：2023年南漳县专用通信保障中心认真开展财政预算资金绩效评价工作，各项目标完成良好。

（1）执行率情况：除因支付账号与用户名不符导致退款延迟到2024年支付外，其余资金全部执行到位。

（2）未完成的绩效目标：无

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，南漳县专用通信保障中心在县委坚强领导和有力指导下，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻中央、省、市委工作会议精神，强化职能，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合圆满完成各项工作任务。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用时，根据绩效结果进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩，推动财务管理更加规范。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县专用通信保障中心没有财政专项支出情况。

4. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2023年无项目预算收入、支出情况。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2023年无项目预算收入、支出情况。