部门 > 县委办 > 财政公开日期：2024-09-11 11:05 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
县委办公室2023年度部门决算
（本级）
目 录
第一部分 县委办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 县委办公室2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 县委办公室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（说明：目录页码自行编辑）
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
负责推动中央决策部署和省委、市委、县委工作要求的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务等。
二、机构设置情况
1、机构设置
综合股、总值班室、督查室、法规股、信息股、调研股、文书股、接待办、人事股、行政财务股、档案管理股、外事股、秘书股等。
2、人员情况
根据南办文﹝2022﹞17号文件批复，县委办公室行政编制42名，实有干部35人，工勤人员6人，离退休干部21人。
从单位构成看，县委办公室部门决算由实行独立核算的单位决算组成。
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：中共南漳县委办公室（本级） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,278.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,007.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 145.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 78.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,278.82 | 本年支出合计 | 58 | 1,278.82 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,278.82 | 总计 | 62 | 1,278.82 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：中共南漳县委办公室（本级） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,278.82 | 1,278.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,007.75 | 1,007.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,007.75 | 1,007.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 754.29 | 754.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 253.46 | 253.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.18 | 145.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.05 | 145.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.03 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：中共南漳县委办公室（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,278.82 | 1,025.36 | 253.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,007.75 | 754.29 | 253.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,007.75 | 754.29 | 253.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 754.29 | 754.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 253.46 | 0.00 | 253.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.18 | 145.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.05 | 145.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.03 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：中共南漳县委办公室（本级） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,278.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,007.75 | 1,007.75 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 145.18 | 145.18 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,278.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,278.82 | 1,278.82 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,278.82 | 总计 | 64 | 1,278.82 | 1,278.82 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：中共南漳县委办公室（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,278.82 | 1,025.36 | 253.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,007.75 | 754.29 | 253.46 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,007.75 | 754.29 | 253.46 | ||
2010301 | 行政运行 | 754.29 | 754.29 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 253.46 | 0.00 | 253.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.18 | 145.18 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.05 | 145.05 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.03 | 84.03 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门：中共南漳县委办公室（本级） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 835.12 | 302 | 商品和服务支出 | 174.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 320.90 | 30201 | 办公费 | 31.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 25.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 138.12 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.03 | 30206 | 电费 | 6.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 61.02 | 30207 | 邮电费 | 6.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 12.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 78.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.19 | 30213 | 维修（护）费 | 6.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 58.50 | 30214 | 租赁费 | 2.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.24 | 30215 | 会议费 | 2.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 12.80 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.58 | 30217 | 公务接待费 | 10.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.48 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.55 | ||||||
人员经费合计 | 851.36 | 公用经费合计 | 174.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：中共南漳县委办公室（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
71.49 | 0.00 | 53.34 | 0.00 | 53.34 | 18.15 | 71.49 | 0.00 | 53.34 | 0.00 | 53.34 | 18.15 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：中共南漳县委办公室（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：中共南漳县委办公室（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1278.82万元，支出总计1278.82万元。与2022年度相比，收入减少113.45万元，支出减少113.45万元，同比收入下降8.15%，支出下降8.15%；主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻省市过“紧日子”的要求开源节流。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1278.82万元，与2022年度相比，收入合计减少113.45万元，同比收入下降8.15%，主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻省市过“紧日子”的要求开源节流。
其中：财政拨款收入1278.82万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1278.82万元，与2022年度相比，支出合计减少113.45万元，同比收入下降8.15%，主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻省市过“紧日子”的要求开源节流。
其中：基本支出1025.36万元，占本年支出80.18%；项目支出253.46万元，占本年支出19.82%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1278.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.45万元，下降8.15%。主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻省市过“紧日子”的要求开源节流。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1278.82万元，比2022年度决算数减少113.45万元。减少主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻省市过“紧日子”的要求开源节流。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数保持不变。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数保持不变。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1278.82万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.45万元，下降8.15%。主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻省市过“紧日子”的要求开源节流。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1278.82万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1007.75万元，占78.8%。主要是用于办公室一般公共服务支出及相关机构事务。
2.社会保障和就业支出145.18万元，占11.35%。主要是用于机关事业单位基本养老保险和其他社会保障和就业支出。
3.行政事业单位医疗支出47.02万元，占3.68%。主要用于行政单位医疗保障费用。
4.住房保障支出78.88万元，占6.17%。主要用于住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为834.64万元，支出决算为1028.36万元，完成年初预算的123.21%。其中：
1、工资福利支出。年初预算为621.23万元，支出决算为835.12万元，完成年初预算的134.43%。决算数大于预算数的主要原因是一机构改革职能和项目经费调整；二是机构改革后两个原本单独列支的单位财务和人员并入县委办，人员增加，支出增加。
2、商品和服务支出。年初预算为169.54万元，支出决算为174万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算商品和服务支出仅列支公用经费，实际支出中项目经费部分也用于商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助。年初预算为43.87万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的37.02 %。决算数小于预算数的主要原因：一是根据政策退休干部统筹待遇由县人社部门统一发放；二是根据政策依规依法发放退休干部相关待遇。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1025.36万元，其中：
人员经费851.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费174万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.49万元，支出决算为71.49万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：严格执行八项规定，减少尽可能地压缩不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是未出国。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为53.34万元，完成年初预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费53.34万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，较上年减少35.54万元，下降66.63%。主要原因是：一是因县委办脱贫攻坚驻点镇、村偏远，山路路况差，车辆磨损严重，需经常维护保养；二是因调研、检查、考察等工作增多，公车年久，车辆磨损严重，爆胎率较高而导致费用增多。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量11辆。
3.公务接待费支出决算为18.15万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，较上年减少18.25万元，下降100.55%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，公务接待费有所减少尽可能地压缩不必要的开支。其中：
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出18.15万元，接待对象主要是主要用于接待上级来漳检查工作和周边县（市、区）及乡镇来访、工作交流，同时，接待招商引资客商。主要是开展交流考察工作。2023年共接待国内来访团组206个，3422人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十、机关运行经费支出说明
本2022年度机关运行经费支出174万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数174万元，完成预算的100%，较上年度减少289.98万元，下降62.5%。主要原因：年初预算商品和服务支出仅列支公用经费，实际支出中项目经费部分也用于商品和服务支出。具体支出如下：
办公费31.77万元、印刷费0.84万元、手续费0万元、水费0.51万元、电费6.29万元、邮电费6.46万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.84万元、维修（护）费6.6元、租赁费2.8万元、会议费2.1万元、培训费0.16万元、公务接待费10.72万元、专用材料费0万元、劳务费9.35万元、委托业务费0万元、工会经费18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费23.48万元、其他交通费用29.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出12.55万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，调研用车3辆，其他用车2辆。其他用车为2辆考斯特中巴车。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金253.46万元，占一般公共预算项目支出总额的19.82％。从评价情况来看，有关项目立项完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
同时，县委办公室组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，能够严格按照2023年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支会，资金管理到位，资金使用合法合规。
2023年度县委办公室部门整体绩效自评表
单位名称 | 中共南漳县委办公室 | ||||||||
基本支出总额 | 1278.82万元 | 项目支出总额 | 253.46万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 949.49 | 1278.82 | 134.68% | 19.5 | |||||
年度目标1：（XX分） | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量批标 | 完成深入基层、企业、群众调研次数 | ≥50 | 55 | 100 | ||||
质量指标 | 扎实开展好各领域工作专项治理；提高领导干部总体意识 | ≥99% | ≥99% | 98 | |||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 形成了全民关心重视、支持参与的良好氛围和工作合力 | ≥99% | ≥99% | 98 | ||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对对象落单度指标 | 社会公众满意度 | ≥99% | ≥98% | 98 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2（XX分） | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 394 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 本年度各项指标基本达到年初设定目标。减少原因是，县财政资金紧张，少部分项目资金未拨付。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 下一步改进措施：一是加强项目支出管理，设置客观实际的绩效考核指标，提高资金使用效率；二是强化资金管理，实行事中监控、事后问责，将绩效管理结果有效运用在部门预算编制中。 | ||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、部门整体绩效自评得分：98分。
2、部门整体绩效目标完成情况：2023年县委办公室认真开展财政预算资金绩效评价工作，各项目标完成良好。
（1）执行率情况：除因支付账号与用户名不符导致退款延迟到2024年支付外，其余资金全部执行到位。
（2）完成的绩效目标。为更好的服务县委中心工作，县委督查室立足服务县委中心工作，对县内各级党政部门工作落实情况开展检查监督督办，充分维护社会稳定，促进经济发展；文书科负责全县各类材料印刷等工作；总值班室负责全县大型会议安排、接待转接群众来信来访等；信息科做了大量调研、信息采写、宣传工作；办公室负责县委常委会前筹备，如人员通知、会场打扫，会议期间记录、会务服务等各项工作。
（3）未完成的绩效目标：无
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，县委办公室在县委坚强领导和有力指导下，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻中央、省、市委工作会议精神，强化职能，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合圆满完成各项工作任务。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用时，根据绩效结果进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩，推动财务管理更加规范。
县委办公室没有财政专项支出情况。
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度县委办公室整体绩效评价自评表
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金253.46万元，占一般公共预算项目支出总额的19.82％。从评价情况来看，有关项目立项完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
同时，县委办公室组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，能够严格按照2023年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支会，资金管理到位，资金使用合法合规。
2023年度县委办公室部门整体绩效自评表
单位名称 | 中共南漳县委办公室 | ||||||||
基本支出总额 | 1278.82万元 | 项目支出总额 | 253.46万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 949.49 | 1278.82 | 134.68% | 19.5 | |||||
年度目标1：（XX分） | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量批标 | 完成深入基层、企业、群众调研次数 | ≥50 | 55 | 100 | ||||
质量指标 | 扎实开展好各领域工作专项治理；提高领导干部总体意识 | ≥99% | ≥99% | 98 | |||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 形成了全民关心重视、支持参与的良好氛围和工作合力 | ≥99% | ≥99% | 98 | ||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对对象落单度指标 | 社会公众满意度 | ≥99% | ≥98% | 98 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2（XX分） | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 394 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 本年度各项指标基本达到年初设定目标。减少原因是，县财政资金紧张，少部分项目资金未拨付。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 下一步改进措施：一是加强项目支出管理，设置客观实际的绩效考核指标，提高资金使用效率；二是强化资金管理，实行事中监控、事后问责，将绩效管理结果有效运用在部门预算编制中。 | ||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、部门整体绩效自评得分：98分。
2、部门整体绩效目标完成情况：2023年县委办公室认真开展财政预算资金绩效评价工作，各项目标完成良好。
（1）执行率情况：除因支付账号与用户名不符导致退款延迟到2024年支付外，其余资金全部执行到位。
（2）完成的绩效目标。为更好的服务县委中心工作，县委督查室立足服务县委中心工作，对县内各级党政部门工作落实情况开展检查监督督办，充分维护社会稳定，促进经济发展；文书科负责全县各类材料印刷等工作；总值班室负责全县大型会议安排、接待转接群众来信来访等；信息科做了大量调研、信息采写、宣传工作；办公室负责县委常委会前筹备，如人员通知、会场打扫，会议期间记录、会务服务等各项工作。
（3）未完成的绩效目标：无
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，县委办公室在县委坚强领导和有力指导下，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻中央、省、市委工作会议精神，强化职能，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合圆满完成各项工作任务。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用时，根据绩效结果进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩，推动财务管理更加规范。
二、2023年度外事档案项目绩效评价自评表
（一）外事档案管理工作项目
项目名称 | 外事、档案管理工作经费 | ||||||
主管部门 | 中共南漳县委办公室 | 项目执行单位 | 县委办公室 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||
项目资金（万元） | 年初预 算数 | 1-9月执行数 | 1-9月执行率 | 全年预计执行数 | |||
年度资金总额： | |||||||
其中：当年一般公共预算拨款 | |||||||
年度绩效目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-9月 指标执行情况 | 完成目标 可能性（确定能、有可能、不可能） | 备注 |
产出 指标 | 数量指标 |
南漳县档案业务培训会 | 全部完成 | 完成 | 确定能 | ||
质量指标 | 达到培训目的 | ||||||
时效指标 | 6月 | ||||||
成本指标 | 5000元 | ||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | ||||||
…… | |||||||
社会效益 指标 | 全县档案员进行一次系统培训，更加熟悉业务知识。
| ||||||
…… | |||||||
生态效益 指标 | |||||||
…… | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和群众满意度 | 98% | 99% | |||
…… | |||||||
…… | |||||||
（二）项目概况和资金使用管理情况
1、项目概况。负责外侨等方面的文电、会务、督查、协调、调研工作；全县档案登记工作，组织开展档案资料的收集、整理、保管、利用工作，加快规范化、现代化管理。抓好外事工作，档案目标管理、管理队伍建设、基础设施建设和档案法制宣传教育工作。
2、项目实施情况。县委办负责外侨等方面的文电、会务、督查、协调、调研工作。根据《档案法》《湖北省档案管理条例》 等规定，各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业的建设列入国民经济和社会发展计划。县级以上各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业建设列入本级国民经济和社会发展计划，建立、健全档案机构，确定必要的人员编制，统筹安排发展档案事业所需经费。各级人民政府应当加强对本行政区域内档案工作领导，把档案事业列入国民经济和社会发展计划，保障档案事业发展所需经费。对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用。
3、经费来源和使用情况。此项目为县财政拨款，每年拨款金额为20万元。
（三）项目绩效情况
根据年初的绩效指标逐项核对项目完成情况，并通过电话和调查问卷的形式，对群众满意度及各地各单位对外事、档案工作满意度进行了调查，满意率达 98%。在一年一度的湖北省外事、档案工作测评工作中，群众“三率一度”（知晓率、支持率、参与率和满意度）达到 95%以上。
①绩效分析
1.投入。2022 年 1 月至 2022 年 12 月为一年。我部于 2022年按照要求将款项支付到位，经费到位率 100%。
2.过程。县外事办、档案股加强工作谋划，各地各部门明确职能分工，各司其职，协同作战，常抓不懈，推进全县各项工作建设上水平上台阶。
3.效果。扎实开展了社会主义核心价值观进机关、进农村、进社区、进企业、进校园、进家庭活动，内化于心、外化于行，成为全社会共同的价值追求。
4. 绩效目标完成情况分析。高质量完成了年度外事、档案建设工作目标任务。
②评价结论
1．评分结果。评价小组对项目评价分值为 98 分。
2. 主要结论。项目作用明显，达到了预期目的。
（四）主要经验及做法、存在的问题和建议
1.主要经验及做法
一是建立了联席会议制度，压实各地各部门责任。二是扎实开展社会主义核心价值观进机关、进农村、进社区、进企业、进家庭、进校园活动。三是坚持全域创建、全覆盖创建。四是实行示范带动，提高创建质量。五是加强督办指导和考核评价。
2.存在的问题
一是少部分项目资金未拨付；二是要提高资金使用效率；三是强化资金管理，实行事中监控、事后问责，将绩效管理结果有效运用在部门预算编制中。
3.建议和改进举措
无。
（五）其他需说明的问题
无
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