中共南漳县委办公室2023年预算目录

第一部分 县委办公室2023年概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分　县委办公室2023年预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县委办公室2023年部门预算表

第一部分　

县委办公室概况

一、主要职责

（一）协助县委领导处理县委日常工作，负责县委各种会议的准备和组织协调工作，安排县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的工作。行使县委赋予的综合协调职能，全面掌握全县各地各部门的情况，协调处理地区、部门之间的关系，保证全县工作的有序运行。

（二）围绕县委的总体工作部署和中心工作，组织和开展调查研究，为县委科学决策提出建议、提供依据。

（三）负责中央、省、市、县委各项重大决策和领导同志重要批示、批件落实情况的督促检查工作。协助县委抓好党的各项方针政策和县委决策的贯彻实施，并负责向上级党委和本级党委报告情况、反馈信息。

（四）参与县委决策，负责县委文件、文稿、县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（五）及时、准确、全面地向省、市委报送信息，反映全县有关动态情况。

（六）负责管理全县党政系统的机要密码通信和机要业务工作；负责中央文件、省委文件、市委文件、县级党政领导机关机要文件传递。

（七）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

（八）负责指导、协调和组织全县国家安全工作。

（九）负责全县档案登记工作，组织开展档案资料的收集、整理、保管、利用工作，加快规范化、现代化管理。

（十）负责外侨等方面的文电、会务、督查、协调、调研工作。

（十一）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

（十二）负责县委离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

（十三）负责党群口的牵头工作。

（十四）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

（一）综合股

负责办公室的内务管理以及办公室机关具体活动的牵头和组织工作；负责办公室机关各方面工作情况的综合；负责办公室机关年度工作目标的制定及机关人员考核工作；负责按要求向市委报送县委主要领导同志每月工作综述；负责县委办公室的接待服务工作；负责机关财务、财产管理工作；负责机关日常工作需要物品的采购工作；负责机关干部职工的工资、医保、住房公积金等福利待遇落实工作。负责办公室党风廉政建设

（二）督查室

负责中央、省委、市委和县委的重大方针政策在我县贯彻落实的督办检查，反馈落实情况；承办省、市、县委主要领导同志批示、批件落实的督办检查，报告结果；指导全县党委系统督办检查业务工作。

（三）国安股（中共南漳县委国家安全委员会办公室）

负责指导、协调和组织全县国家安全工作。

（四）外事股（中共南漳县委外事工作委员会办公室）

负责外侨等方面的文电、会务、督查、协调、调研工作。

（五）机要保密股（机要和保密局、县国家密码管理局、专用通信局、密码工作领导小组办公室）

负责制定全县机要工作发展计划；承担县至中央、兄弟县（市）、县至镇、县直单位的密码通信工作，指导县内各单位密码电报的管理工作；负责全县党政系统核心密码、普通密码、商业密码及密码机的统一管理；对全县党政机要部门的机要业务工作实施管理、监督。依法履行全县保密行政管理职能，监督《中华人民共和国保守国家秘密法》及其它保密法规、制度的实施；负责全县保密工作的规划、指导、协调、宣传、教育、培训、检查工作。

（六）档案管理股

依据《档案法》及有关法规拟定全县档案工作的规章，对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定全县档案事业发展计划，加强全县档案法制建设，查处档案违法案件，负责全县档案登记工作，监督、指导本行政区域内各级各类档案馆（室），执行国家《档案工作通则》，组织开展档案资料的收集、整理、保管、利用工作，加快规范化、现代化管理。

（七）总值班室

负责县委办公室的日常值班工作；负责县委各种会议的会务工作和重要活动的安排工作；负责上级领导和县委主要领导公务活动的安排和组织协调工作。

（八）重点项目股

负责全县重点项目推进的督办落实；负责市委全会观摩现场的准备和各项筹备工作；负责需县委办公室协调推进项目的督办落实工作。

（九）经济工作股

负责掌握全县的经济动态，研究全县经济运行情况，定期做好总结分析，做好经济工作的综合协调，协助分管的县委领导处理经济工作方面的有关问题。

（十）信息股

负责信息的收集、报送，及时向上级党委和本级党委反馈重要信息，提供决策服务，指导全县党委系统信息网络及业务工作。

（十一）文书股

负责县委和县委办文件、文稿的审核、修改、校对及有关文件、文稿的起草、印制工作；负责县委党内规范性文件的上报、备案、审查工作；负责中央、省、市、县委文件的收发、传递工作；负责文件、材料的办理、传阅工作。

（十二）法规股

负责党内规范性文件规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等工作。

（十三）人事股

负责办公室机关的政治理论学习、干部职工调资、人事档案管理工作，负责离退休干部工作。

（十四）秘书股

负责机关环境卫生、计划生育、户籍管理、征兵入伍、安全生产、水电维护、物品维修等工作；负责精准扶贫工作的组织落实。

三、部门预算单位构成

根据南办文﹝2019﹞11号文件批复，县委办公室行政编制40名，实有干部39人，工勤人员7人，离退休干部20人。

2021年6月,经县委、县政府同意，县委办公室新增设二级单位南漳县专用通信保障中心（公益一类），成立之初拟定编制5名，2022年追加编制6名。截止2022年年底，经协调共调入9名人员。

第二部分

县委办公室2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县委办公室2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。县委办2023年度财政预算总收入949.49万元,其中一般公共服务支出776.92万元、社会保障和就业支出92.47万元、医疗卫生支出33.99万元、住房保障支出46.11万元等；2022年部门预算预算总收入870.67万元,其中一般公共服务支出758.83万元、社会保障和就业支出53.04万元、医疗卫生支出25.11万元、住房保障支出33.69万元等，同比增长9.05%（因成立新单位，增加了人员经费）。

二、部门预算收入情况说明

县委办公室2023年度财政预算总收入949.49万元,其中财政拨款收入为924.94万元,占97.41%，其他收入0万元,上年结转24.55万元,占2.59%。预算支出949.49万元。

三、部门预算支出情况说明

县委办公室2023年度财政预算支出949.49万元，其中：基本支出834.64万元，占比87.9%，项目支出114.85万元，占比12.1%。

四、预算收支增减变化情况

县委办公室2023年度财政预算收入949.49万元, 比上年增加78.82万元；预算支出949.49元,比上年增加78.82万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

县委办公室2023年度财政拨款收入949.49万元，财政拨款支出949.49万元。其中：基本支出834.64万元，占比87.9%，项目支出114.85万元，占比12.1%。

六、一般公共预算支出情况说明

县委办公室2023年度一般公共预算支出949.49万元，其中一般公共服务支出776.92万元，占81.82%，社会保障和就业支出92.47万元，占9.74%，卫生健康支出33.99万元，占3.58%，住房保障支出46.11万元，占4.86%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室2023年度一般公共预算基本支出834.64万元，其中人员支出665.1万元，占79.69%，日常公用支出169.54万元，占20.31%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办公室2023年无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

县委办公室2023年度“三公”经费预算合计34万元，比上年减少62万元，其中公务用车运行维护费20万元,较上年减少39.6万元； 公务接待费14万元,较上年减少22.4万元；因公出国境费用0元。2023年一般公共预算“三公”经费比2022年减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，县委办公室2023年度政府采购预算支出合计6万元，其中货物类6万元，工程类0万元，服务类0万元。主要用于公务用车运行维护中燃油费用，较上年增加6万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县委办公室2023年度财政拨款日常公用支出169.54万元，其中办公费23.6万元、印刷费5万元、水费0.4万元、电费4.22万元、邮电费3万元、差旅费8万元、维修（护）8万元、租赁费8万元、会议费8万元、公务接待费14万元、劳务费10万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用34.9万元、其他商品和服务支出12.2万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

县委办认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关机关养老支出；行政事业单位医疗为机关医保缴费支出；住房保障支出为单位为职工缴纳的公积金。

第四部分

县委办公室2023年部门预算表