县委办公室2024年度部门决算

（专用通信保障中心）

目 录

第一部分 专用通信保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 专用通信保障中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  专用通信保障中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

贯彻执行上级业务部门决策部署，做好通信保障服务，完成上级交办的其他工作任务等。

二、机构设置情况

人员情况

2021年6月,经县委、县政府同意，县委办公室新增设二级单位南漳县专用通信保障中心（公益一类），成立之初拟定编制5名，2022年追加编制6名，最终核定编制11名，现实际在职在岗13人。

从单位构成看，南漳专用通信保障中心决算由实行独立核算的决算组成。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为157.4万元。与2023年度相比，收、支总计各增加91.87万元，增长140.2%，主要原因是人员增加，导致人员经费、办公经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计157.4万元，与2023年度相比，收入合计增加91.87万元，增长140.2%。主要原因是人员增加，导致人员经费、办公经费增加。其中：财政拨款收入157.4万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计157.4万元，与2023年度相比，支出合计增加91.87万元，增长140.2%。主要原因是人员增加，导致人员经费、办公经费增加。其中：基本支出157.4万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为157.4万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.87万元，增长140.2%。主要原因是人员增加，导致人员经费、办公经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入157.4万元，比2023年度决算数增加91.87万元。增加主要原因是人员增加，导致人员经费、办公经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入情况。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.4万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.87万元，增长140.2%。主要原因是人员增加，导致人员经费、办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.4万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出115.51万元，占73.39%。主要是用于一般公共服务支出及相关机构事务。

2.社会保障和就业支出21.6万元，占13.72%。主要是用于机关事业单位基本养老保险和其他社会保障和就业支出。

3.行政事业单位医疗支出7.65万元，占4.86%。主要用于行政单位医疗保障费用。

4.住房保障支出12.64万元，占8.03%。主要用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.73万元，支出决算为157.4万元，完成年初预算的104.43%。其中：

1、工资福利支出。年初预算为140.03万元，支出决算为148.21万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

2、商品和服务支出。年初预算为10.7万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的85.61%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出157.4万元，其中：

人员经费148.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是南漳县专用通信保障中心是中共南漳县委办公室二级单位，2024年无因公出国(境)费用支出情况。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因南漳县专用通信保障中心是中共南漳县委办公室二级单位，2024年无公务用车购置及运行费支出情况。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是南漳县专用通信保障中心是中共南漳县委办公室二级单位，2024年无公务接待费用支出情况。

十、机关运行经费支出说明

本2024年度机关运行经费支出9.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数9.16万元，完成预算的100%，主要原因是南漳县专用通信保障中心是新成立单位。具体支出如下：

办公费3.64万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.35万元、邮电费0.32万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.31万元、维修（护）费0.89元、租赁费0万元、会议费0.79万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、工会经费2.37万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.18万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2024年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

南漳县专用通信保障中心是新成立单位，2022年无一般公共预算项目支出情况。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、部门整体绩效自评得分：99分。

2、部门整体绩效目标完成情况：2024年南漳县专用通信保障中心认真开展财政预算资金绩效评价工作，各项目标完成良好。

（1）执行率情况：除因支付账号与用户名不符导致退款延迟到2025年支付外，其余资金全部执行到位。

（2）未完成的绩效目标：无

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，南漳县专用通信保障中心在县委坚强领导和有力指导下，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻中央、省、市委工作会议精神，强化职能，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合圆满完成各项工作任务。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用时，根据绩效结果进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩，推动财务管理更加规范。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县专用通信保障中心没有财政专项支出情况。

4. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度南漳县专用通信保障中心整体绩效评价自评表或（报告）

南漳县专用通信保障中心2024年无项目预算收入、支出情况。

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

南漳县专用通信保障中心2024年无项目预算收入、支出情况。