南漳县文联 2019年部门预算

目录

第一部分　南漳县文联2019年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　南漳县文联2019年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县文联2019年部门预算表

第一部分　南漳县文联2019年部门概况

一、 部门主要职责

县文联机关的主要职责是：1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对全县各文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取反映文艺界的情况和意见。2、组织召开全县文艺界代表大会、县文联委员会和主席团会议，开展文艺创作、文艺评论、学术交流和调研工作，繁荣文艺创作、培养文学艺术人才。3、围绕党和政府的中心工作，主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，提高广大群众的文化品位和素养。4、为文艺家和广大文艺工作者服务，维护文艺家协会和文艺家知识产权等正当权益。5、积极开展为团体会员服务的工作、帮助各团体会员改善工作条件。6、根据《社团管理登记条例》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县性文艺社团进行资格审查的管理。7、完成上级交办的其他事项。

二、 部门机构设置

文联机关设办公室。有6个文艺家协会学会：作家协会、摄影家协会、书画家协会、民间艺术家协会、诗词学会、朗诵艺术家协会。

三、 部门人员编制

南漳县文联是全额财政预算事业单位，行政人员编制为3人，实有人数4人(其中行政人员2人,临时人员2人）。

第二部分　南漳县文联2019年部门预算安排情况说明　

一、 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县文联2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入70.03万元，包括：财政拨款收入54.22万元，其他收入15.81万元；支出70.03万元包括：文化体育与传媒支出63.65万元，社会保障和就业支出3.19万元，医疗卫生支出1.28万元，住房保障支出1.91万元。预算收支与2018年部门预算对比增加了14.88万元。

二、 部门预算收入情况说明

2019年部门预算收入70.03万元，包括：财政拨款收入54.22万元，占预算收入的77%；其他收入15.81万元，占预算收入的23%

三、 部门预算支出情况说明

2019年预算支出70.03万元，其中：文化体育与传媒支出63.65万元，社会保障和就业支出3.19万元，医疗卫生支出1.28万元，住房保障支出1.91万元。基本支出37.83万元，占总支出的54%，项目支出32.2万元，占总支出的46%。

四、 预算收支增减变化情况

2019年部门预算收支70.03万元，比2018年55.15万元增加了14.88万元，主要是增加了一般公共服务支出和项目支出。

五、 财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入为54.22万元，财政拨款支出为54.22万元。其中：文化体育与传媒支出48.69万元，社会保障和就业支出3.19万元，医疗卫生支出0.79万元，住房保障支出1.91万元。基本支出22.01万元，占财政拨款支出的40%，项目支出32.20万元，占财政拨款支出的59%

六、 一般公共预算支出情况说明

财政拨款支出为54.22万元。其中：文化体育与传媒支出48.69万元，社会保障和就业支出3.19万元，医疗卫生支出0.79万元，住房保障支出1.91万元。基本支出22.01万元，占财政拨款支出的40%，项目支出32.20万元，占财政拨款支出的59%

七、 一般公共预算基本支出情况说明

财政拨款基本支出为22.01万元。其中：其他文化体育与传媒支出16.49万元，行政单位基本养老保险支出3.19万元，行政单位医疗卫生支出0.79万元，住房公积金支出1.91万元。

八、 政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金

九、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费年初预算0.1万元。与上年持平。

 （1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共财政预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）0 人次。

 （2）公务用车购置及保有情况：本单位无公车。

 （3）公务接待情况：本年度本单位预算财政拨款支出的国内公务接待共0.1万元。

 十、 政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算2.8万元，其中：柜子4组0.8万元，照相机1台2万元。

 十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行公用经费预算为1.2万元，其中：办公费0.40万元，水费0.01万元，电费0.04万元，公务接待费0.1万元，委托业务费0.36万元，工会经费0.1万元，其他交通费0.19万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年末，单位资产为44.05万元。其中流动资产为28.21万元，固定资产为15.84万元。固定资产15.84元包含通用设备13.80万元，家具、用具2.04万元。

十三、预算绩效情况说明

围绕预算绩效基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用情况等方面开展预算绩效管理工作，2018年国有资产管理经费项目、会计核算经费项目等的绩效目标均已完成。2019年财政部门所有项目均编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。 严格按时预算用好经费保证工作正常运行提高工作效率。

2019年文联项目绩效目标评级表（《水镜诗刊》办刊经费.xls  2019年文联项目绩效目标评级表（《水镜文艺》办刊经费）.xls   2019年文联项目绩效目标评级表（文艺发展经费）.xls  2019文联项目绩效目标评级表（文艺协会工作经费含民协工作专用经费）.xls  2019年文联项目绩效目标评级表（文艺精品创作经费）.xls

十四、政府债务情况说明

无

第三部分　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分　南漳县文联2019年部门预算表