南漳县文联2018年度决算公开

目录

第一部分   南漳县文联概况

第二部分   南漳县文联2018年部门决算表

第三部分   南漳县文联2018年部门决算情况说明

第四部分   南漳县文联2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   南漳县文联概况

一、单位概况

1、主要职能

县文联根据南漳发［1997］53号文件，县文联机关的主要职责是：1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对全县各文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取反映文艺界的情况和意见。2、组织召开全县文艺界代表大会、县文联委员会和主席团会议，开展文艺创作、文艺评论、学术交流和调研工作，繁荣文艺创作、培养文学艺术人才。3、围绕党和政府的中心工作，主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，提高广大群众的文化品位和素养。4、为文艺家和广大文艺工作者服务，维护文艺家协会和文艺家知识产权等正当权益。5、积极开展为团体会员服务的工作、帮助各团体会员改善工作条件。6、根据《社团管理登记条例》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县性文艺社团进行资格审查的管理。7、完成上级交办的其他事项。

2、机构设置情况

下设三个办公室

3、人员情况

南漳县文联是全额财政预算事业单位，行政人员编制为3人，实有人数4人(其中行政人员2人,临时人员2人）

二、决算编报范围

     2018年度部门决算编报范围：本级决算。纳入2018年度部门决算编制范围的南漳县文学艺术界联合会机关和二级单位详细情况：

第二部分 南漳县文学艺术界联合会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

 编制单位：南漳文学艺术界联合会                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

  编制单位：南漳文学艺术界联合会                                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

 编制单位：南漳文学艺术界联合会                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开04表

编制单位：南漳文学艺术界联合会                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                              公开05表

 编制单位：南漳文学艺术界联合会                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位： 南漳文学艺术界联合会                                                                                          金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 编制单位：南漳文学艺术界联合会                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南漳文学艺术界联合会                                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分   南漳文学艺术界联合会2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

南漳文学艺术界联合会2018年收入总计104.97万元,与2017年相比，增加32.1万元，增长30.58%。主要原因是: 工资调整和增加养老保险金的预算。支出总计96.86万元,与2017年相比，增加25.98万元，增长26.82%。主要原因是: 人员经费增长，增加各项开支。

二、2018年收入决算情况说明

南漳文学艺术界联合会2018年收入合计104.97万元，其中：财政拨款收入104.97万元，占收入总额的100.0%。

三、2018年支出决算情况说明

南漳文学艺术界联合会2018年本年支出合计96.86万元，其中：基本支出75.67万元，占支出总额的78.12%；项目支出21.19万元，占支出总额的21.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南漳文学艺术界联合会2018年财政拨款收入总决算104.97万元，与2017年相比，财政拨款收入增加32.1万元，增加44.05%;支总决算96.86万元,与2017年相比支出增加26.98万元，增长27.85%。主要是:工资调整和增加养老保险金的预算，常年性预算项目经费收入压减

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

南漳文学艺术界联合会2018年财政拨款支出96.86万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出增加26.98万元，增长27.85%。主要是:工资调整和增加养老保险金的预算，常年性预算项目经费收入压减

（二）财政拨款支出决算结构情况

南漳文学艺术界联合会2018年财政拨款支出96.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.59万元，占总支出的47.06%；社会保障和就业（类）支出23.43万元，占总支出的24.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.65万元，占总支出的6.87%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

南漳文学艺术界联合会2018年财政拨款支出年初预算为86.03万元，支出决算为96.86万元，完成年初预算的112.58%。其中：

1文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与媒支出（款）其他文化体育与媒支出（项）。支出决算为96.86万元，主要用于单位机关运行，工资福利支出、和社会保障服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南漳文学艺术界联合会2018年财政拨款基本支出96.86万元，其中：人员经费30.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比，减少2.41万元，主要原因是：压缩了各项开支。公用经费45.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被购装置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。与2017年相比，增加28.4万元，主要原因是：项目支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

南漳文学艺术界联合会2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入0万元，包括年初结转结余0万元、本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的 0% (其中：公务用车购置费0万元，完成预算0 %；公务用车运行费0万元，完成预算0 %)；公务接待费 0.1万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费 0万元），占0 %；公务接待费0.1万元，占100%。

    （1）因公出国（境）费 0万元。2018年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

　　 因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元0；公车运行维护0万元。2018年，本级共有0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

 公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0 %。其中：公车购置费比2017年增加0万元，增长0 %；公车运行费比2017年增加0万元，增长0 %。

 （3）公务接待费0.1万元。2018年，本级公务接待2批次17人次。主要用于上级公务接待。

公务接待费支出决算比2017年增加0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：压缩各项开支。

九、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出45.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费2.24万元、印刷费6万元、邮电费0万元、差旅费0.75万元、会议费0.1万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加37.03万元，增长（降低）81.2%。主要原因是各项开支增加，委托业务费大幅增加。

十、单位政府采购情况说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2018年政府采购决算数比2017年增加0万元，主要原因是无政府采购。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

1. 部门决算中项目绩效自评结果我部门（单位）今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。 
2. 绩效评价结果应用情况1.部门绩效评价结果应用情况加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。2.部门绩效评价结果拟应用情况根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。 第四部分   南漳文学艺术界联合会2018年分配专项资金安排情况说明   2018年不存在对下分配管理财政专项资金情况 第五部分   名词解释 一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。     五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。