南漳县文联2020年部门预算

目录

第一部分　南漳县文联2020年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分南漳县文联2020年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县文联2020年部门预算表

第一部分　

南漳县文联单位概况

一、主要职责。

   县文联机关的主要职责是：1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对全县各文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取反映文艺界的情况和意见。2、组织召开全县文艺界代表大会、县文联委员会和主席团会议，开展文艺创作、文艺评论、学术交流和调研工作，繁荣文艺创作、培养文学艺术人才。3、围绕党和政府的中心工作，主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，提高广大群众的文化品位和素养。4、为文艺家和广大文艺工作者服务，维护文艺家协会和文艺家知识产权等正当权益。5、积极开展为团体会员服务的工作、帮助各团体会员改善工作条件。6、根据《社团管理登记条例》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县性文艺社团进行资格审查的管理。7、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

文联机关设办公室。有6个文艺家协会学会：作家协会、摄影家协会、书画家协会、民间艺术家协会、诗词学会、朗诵艺术家协会。

三、部门人员编制

  南漳县文联是全额财政预算事业单位，行政人员编制为3人，实有人数4人(其中行政人员2人,临时人员2人）。

第二部分

南漳县文联2020年部门预算安排情况说明

　　　一、部门预算收支情况总体说明  按照预算管理规定，南漳县文联2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入62.76万元，其他收入40.55万元。支出包括：文化体育与传媒支出93.53万元，社会保障和就业支出4.01万元，医疗卫生支出1.97万元，住房保障支出3.8万元。南漳县文联2020年收支总预算103.30万元。 预算收支与2018年相比增加 

二、部门预算收入情况说明 南漳县文联2020年预算收入103.31万元，其中：财政拨款收入62.76万元。占比60.74%，其他收入40.55万元，占比39.25%。

三、部门预算支出情况说明 南漳县文联2020年预算支出103.30万元，其中：基本支出33.78万元，占比32.70%，项目支出69.53万元，占比67.30%

四、预算收支增减变化情况

2020年部门预算收支103.30万元，比2019年70.03万元增加了33.27万元，主要是增加了一般公共服务支出和项目支出。

五、财政拨款收支预算情况说明 本单位财政拨款的收入609.46万元和支出609.46万元，其中：基本支出9.5%，占比，项目支出551.08，占比90.42%

六、一般公共预算支出情况说明 本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出情况文化体育与传媒支出54.92万元，社会保障和就业支出4.01万元，医疗卫生支出1.38万元，住房保障支出2.45万元。其中：基本支出33.78，占比53.82%，项目支出28.98，占比46.17%

七、一般公共预算基本支出情况说明  文化体育与传媒支出54.92万元，社会保障和就业支出4.01万元主要是社保费，医疗卫生支出1.38万元主要是医保费，住房保障支出2.45万元是住房公积金。

八、政府性基金预算支出情况说明 无

九、“三公”经费预算情况说明 本单位“三公”经费支出各支出数0.1万元，公务接待0.1万元，公车运行维护费0万元。与上年预算支出增减变化

十、政府采购预算安排情况说明

政府采购情况2020年政府采购预算2.8万元，其中：柜子4组0.8万元，照相机1台2万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行公用经费预算为1.2万元，其中：办公费0.40万元，水费0.01万元，电费0.04万元，公务接待费0.1万元，委托业务费0.36万元，工会经费0.1万元，其他交通费0.19万元。

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

围绕预算绩效基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用情况等方面开展预算绩效管理工作，2019年国有资产管理经费项目、会计核算经费项目等的绩效目标均已完成。2020年财政部门所有项目均编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。严格按时预算用好经费保证工作正常运行提高工作效率。

十四、政府债务情况说明

南漳县文联无政府债务

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释，支出功能科目名称和编码详见附表，由各部门（单位）选择自己所属部门（单位）的科目名称逐项填列，并进行解释。与附表2财政拨款支出预算表中所涉及的科目名称和编码相一致。）

第四部分

南漳县文联2020年部门预算表