南漳县文联2020年度部门决算

目  录

第一部分南漳县文联概况

第二部分 南漳县文联2020年度部门决算表

第三部分 南漳县文联2020年度部门决算情况说明

第四部分 南漳县文联2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  南漳县文联概况

一、部门职责

县文联根据南漳发［1997］53号文件，县文联机关的主要职责是：1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对全县各文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取反映文艺界的情况和意见。2、组织召开全县文艺界代表大会、县文联委员会和主席团会议，开展文艺创作、文艺评论、学术交流和调研工作，繁荣文艺创作、培养文学艺术人才。3、围绕党和政府的中心工作，主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，提高广大群众的文化品位和素养。4、为文艺家和广大文艺工作者服务，维护文艺家协会和文艺家知识产权等正当权益。5、积极开展为团体会员服务的工作、帮助各团体会员改善工作条件。6、根据《社团管理登记条例》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县性文艺社团进行资格审查的管理。7、完成上级交办的其他事项

二、机构设置

下设三个办公室

三、人员情况

南漳县文联是全额财政预算事业单位，行政人员编制为3人，实有人数4人(其中行政人员3人,临时人员1人）

第二部分  南漳县文联2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附表。

第三部分南漳县文联 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计156.03万元，较上年度增加19.39万元，增长12.4%，较年初预算数增加50.42万元，增长32.31%，主要原因:一是增加了古山寨申请世界文化遗产项目；二是各项费用开支逐年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计156.03万元，其中：财政拨款收入156.03万元，占本年收入合计的100%； 2020年度本年收入合计较上年度减少19.39万元，下降12.42%，较年初预算数增加50.42万元，增长6.4%，主要原因: 一是增加了古山寨申请世界文化遗产项目；二是各项费用开支逐年增加。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计109.21万元，其中：基本支出58.89万元，占本年支出合计的53.92%；项目支出50.32万元，占本年支出合计的460.7%， 2020年度本年支出合计较上年度增加了3.99万元，增长3.7%，较年初预算数增加3.6万元，增长3.29%，主要原因: 一是增加了古山寨申请世界文化遗产项目；二是各项费用开支逐年增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计109.21万元，较上年度增加3.99万元，增长3.7%，较年初预算数增加3.6万元，增长3.29%，主要原因: 一是增加了古山寨申请世界文化遗产项目；二是各项费用开支逐年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出109.21万元，占本年支出合计的100%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加3.99万元，增长3.7%，较年初预算数增加3.6万元，增长3.29%。主要原因: 主要原因: 一是增加了古山寨申请世界文化遗产项目；二是各项费用开支逐年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出109.21万元，主要用于以下方面：基本（类）支出58.89万元，占总支出的53.92%；项目（类）支出50.32万元，占总支出的46.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为105.61万元，支出决算为109.21万元，完成年初预算的103.40%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）  其他文化旅游体育与传媒支出（项）基本支出。年初预算为78.61万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的74.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情期间压缩各项开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）  其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了古山寨申请世界文化遗产项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出58.89元，其中：人员经费44.45万元，主要包括:基本工资14.67万元、津贴补贴7.56万元、奖金11.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.07万元、职业基本医疗保险缴费1.98万元、住房公积金4.08万元；公用经费14.44万元，主要包括：办公费2.78万元、印刷费2.26万元、水费0.02万元、电费0.02万元、邮电费0.02万元、差旅费0.17万元、会议费1.12万元、培训费0.26万元、公务接待费0.22万元、劳务费1.41万元、委托业务费0.24万元、工会经费0.90万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费、其他交通费用2.28万元、税金及附加费用0.27万元、其他商品和服务支出0.74万元、办公设备购置1.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.35万元，预算数2.35万元，完成预算的100%，较上年度增加1.35万元，增长42.55%。主要原因：一是增加了古山寨申请世界文化遗产项目。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。

2020年度，南漳文联本级因公出国（境）0团，0人；下属单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算0万元，完成预算的0%，较上年度增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加0万元，增长0%。

2020年度，南漳文联本级共有0辆公务车,下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费2.35万元，预算数2.35万元，完成预算的100%，较上年度增加1.35万元，增长42.55%。主要原因：一是增加了古山寨申请世界文化遗产项目。

2020年度南漳文联本级公务接待34批次、272人次，无下属单位。  

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度培训费支出0.26万元，预算数0.26万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：按原计划进行学习培训。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度会议费支出1.12万元，预算数1.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：增加了会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

若无此项，请列示2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

若无此项，请列示2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度机关运行经费支出14.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数28.02万元，完成预算的50%，较上年度减少13.58万元，下降48.5%。主要原因：节约压缩开支。具体支出如下：

办公费2.78万元、印刷费2.26万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费0.02万元、邮电费0.02万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.17万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.12万元、培训费0.26万元、公务接待费0.22万元、专用材料费0万元、劳务费1.41万元、委托业务费0.24万元、工会经费0.90万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用2.28万元、税金及附加费用0.27万元、其他商品和服务支出0.74万元、办公设备购置1.44万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加1.44万元，增长100%。主要原因：业务需要增加办公设备。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，南漳文联共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金50.32万元，占一般公共预算项目支出总额的46％。从评价情况来看各项目执行率都是70%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.项目绩效自评综述：加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.32万元，执行数为48万元，完成预算95％。主要产出和效益：一是促进了古山寨申请世界文化遗产项目的开展二是文艺精品创作。发现的问题及原因：一是项目执行率低；二是拨款时间比较晚。下一步改进措施：一是抓紧时间开展项目；二是让争取项目工作经费。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

第四部分  南漳文联2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

南漳文联2020年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．补助0万元。

2.管理费0万元。

3.工作经费0万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

文联决算公开表.xls