南漳县文联2023年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县文联2023年单位预算表

第一部分　

南漳县文联单位概况

一、主要职责

县文联根据南办发［1997］53号文件，县文联机关的主要职责是：1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对全县各文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取反映文艺界的情况和意见。2、组织召开全县文艺界代表大会、县文联委员会和主席团会议，开展文艺创作、文艺评论、学术交流和调研工作，繁荣文艺创作、培养文学艺术人才。3、围绕党和政府的中心工作，主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，提高广大群众的文化品位和素养。4、为文艺家和广大文艺工作者服务，维护文艺家协会和文艺家知识产权等正当权益。5、积极开展为团体会员服务的工作、帮助各团体会员改善工作条件。6、根据《社团管理登记条例》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县性文艺社团进行资格审查的管理。7、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构

下设一个文艺创作服务中心

三、部门预算单位构成

南漳县文联是全额财政预算事业单位，行政人员编制为3人，实有人数4人(其中行政人员2人,临时人员2人）。

第二部分

南漳县文联2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 （按照预算管理规定，南漳县文联2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县文联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入129.95万元，包括：财政拨款收入119.81万元，其他收入9.04万元，上年结转结余1.10万元，；支出129.95万元,包括：以各单位功能分类表为准：文化旅游体育与传媒支出117.86万元，社会保障和就业支出5.35万元、医疗卫生支出2.84万元，住房保障支出3.9万。南漳县文联单位2023年收支总预算129.95万元。 预算收支比2022年收支108.24万元增加21.71万元，增加16.8% 增长的原因是工作业务量增大项目支出增加

二、部门预算收入情况说明 （本单位2023年预算收入129.95万元，其中：财政拨款收入119.81万元（含非税收入），占比92.87%，其他收入9.04万元，占比7.07%；上年结转1.1万元，占比0.8%）

三、部门预算支出情况说明 （本单位2023年预算支出129.85万元，其中：基本支出54.81万元，占比42.32%，项目支出66.10万元，占比51.24%）

四、预算收支增减变化情况

2023年预算收支都比2022年预算108.24增加21.71万元，增加16.8%主要原因是工作业务量增大。

五、财政拨款收支预算情况说明 （本单位财政拨款的收入和支出都为129.85万元，收入129.85万元，其中：财政拨款收入119.81万元（含非税收入），占比92.87%，其他收入9.04万元，占比7.07%；上年结转1.1万元，占比0.8%）支出129.85万元其中：其中：基本支出54.81万元，占比42.32%，项目支出66.10万元，占比51.24%）

六、一般公共预算支出情况说明 （即本单位一般公共预算支支出120.91万元其中：基本支出54.81万元，占比45.67%，项目支出66.10万元，占比55.08%，按功能性分类为一文化旅游体育与传媒支出108.82万元，社会保障就业5.35万元，卫生健康支出2.84万元，住房保障3.9万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出54.81万元，其中工资福利支出50.12万元，占比91.44%，商品和服务支出4.69万元，占比8.55%，

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

九、“三公”经费预算情况说明

本单位三公经费支出各支出数0.1万元其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元与上年持平。

九、政府采购预算安排情况说明

十、 本单位2023年政府采购预算为：9万元  货物类预算为9万元，因上年无政府采购预算所以全部和上年对比全部为增加，原因是办公设备老化需要更换

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算4.69万元，其中：办公费2万元，印刷费0.4万元，差旅费0.3万元，会议费0.08万元，公务接待费0.1万元，福利费0.02万元，其他交通费1.79万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位固定资产占用为5.34万元，其中：通用设备净值5.34万元。严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。各单位都要建立健全资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。各单位的资产要实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经学校领导集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。

十三、预算绩效情况说明

认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县文联2023年单位预算表