部门 > 县文联 > 财政公开日期：2024-09-24 16:45 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县文联2023年度单位决算
目 录
第一部分 南漳县文联概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县文联2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县文联2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县文联概况
一、部门主要职责
县文联根据南漳发［1997］53号文件，县文联机关的主要职责是：1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对全县各文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取反映文艺界的情况和意见。2、组织召开全县文艺界代表大会、县文联委员会和主席团会议，开展文艺创作、文艺评论、学术交流和调研工作，繁荣文艺创作、培养文学艺术人才。3、围绕党和政府的中心工作，主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，提高广大群众的文化品位和素养。4、为文艺家和广大文艺工作者服务，维护文艺家协会和文艺家知识产权等正当权益。5、积极开展为团体会员服务的工作、帮助各团体会员改善工作条件。6、根据《社团管理登记条例》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县性文艺社团进行资格审查的管理。7、完成上级交办的其他事项
二、机构设置情况
从单位构成看，南漳县文联部门决算由实行独立核算的南漳县文联本级决算组成。
纳入南漳县文联2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.南漳县文联（本级）
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南漳县文学艺术界联合会 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 142.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 128.77 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.21 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 2.78 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 5.41 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 142.17 | 本年支出合计 | 58 | 142.17 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 142.17 | 总计 | 62 | 142.17 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南漳县文学艺术界联合会 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 142.17 | 142.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 128.77 | 128.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 128.77 | 128.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 128.77 | 128.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
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|
| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县文学艺术界联合会 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 142.17 | 86.64 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 128.77 | 73.24 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 128.77 | 73.24 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 128.77 | 73.24 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
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|
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| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县文学艺术界联合会 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 142.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 128.77 | 128.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 142.17 | 本年支出合计 | 59 | 142.17 | 142.17 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 142.17 | 总计 | 64 | 142.17 | 142.17 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县文学艺术界联合会 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 142.17 | 86.64 | 55.53 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 128.77 | 73.24 | 55.53 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 128.77 | 73.24 | 55.53 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 128.77 | 73.24 | 55.53 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南漳县文学艺术界联合会 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 55.49 | 302 | 商品和服务支出 | 31.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 22.92 | 30201 | 办公费 | 0.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.88 | 30202 | 印刷费 | 19.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.75 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.21 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.27 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.40 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 55.49 | 公用经费合计 | 31.16 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：南漳县文学艺术界联合会 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：南漳县文联（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：南漳县文联（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为142.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3.61 万元，减少2.476 %，主要原因是公用经费和项目经费没有拨付影响进度。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计142.17万元，与2022年度相比，收入合计减少3.61万元，减少2.476%，主要原因是公用经费和项目经费没有拨付影响进度。
其中：财政拨款收入142.17万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计142.17万元，与2022年度相比，支出合计减少3.61万元，减少2.476 %，主要原因是公用经费和项目经费没有拨付影响进度。
其中：基本支出86.64万元，占本年支出30.27 %；项目支出2302.20万元，占本年支出69.72%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为142.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.61万元，减少2.476%。主要原因是公用经费和项目经费没有拨付影响进度。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入142.17万元，比2022年度决算数减少3.61万元。增加主要原因是公用经费和项目经费没有拨付影响进度。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出142.17万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.61万元，减少2.476 %。主要原因是公用经费和项目经费没有拨付影响进度。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出142.17万元，主要用于以下方面：
1.文化旅游与传媒（类）支出128.77万元，占90.57%。主要是用于行政运行和其他发展改革事务。
2.社会保障和就业支出（类）5.21万元，占3.66 %。主要是用于机关事业养老保险支出和职业年金支出。
3. 行政事业单位医疗（类）2.78 万元，占1.95 %。主要是用于行政单位医疗。
4. 住房保障支出（类）5.41 万元，占3.80%。主要是用于住房公积金支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.91万元，支出决算为142.17万元，完成年初预算的117.58 %。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出86.64万元，其中：
人员经费55.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费31.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约； 二是预算严重不足。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，比预算增加0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的%；其中：
(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0 万元，本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0万元，主要用于公车汽油费保险费过路费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0.08 万元，完成年初预算的80 %，比年初预算增加0万元，
外宾接待支出0万元，。2023年共接待来访团组0 个，人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是市内县内各单位，主要是开展各种项目工作。2023年共接待国内来访团组2个，16 人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出31.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加26.47万元。主要原因是：人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金55.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看各项目执行率都是90%以上。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.10万元，执行数为55.53万元，完成预算84.00％。主要产出和效益：增资立项。发现的问题及原因：一是项目开工晚；二是资金保障不足。下一步改进措施：一是抓紧时间开展项目；二是及时争取项目经费拨付。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。截止时间为部门决算公开时已经使用的情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。
南漳县文联2023年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:
1.补助0万元。
2.管理费0万元。
3.工作经费0万元。
2023年度未安排财政专项转移支付资金。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
南漳县文联财政支出预算绩效自评报告
根据相关文件精神，南漳县文联党组高度重视，并迅速组织单位财务分管领导及工作人员进行学习，并对2023年度预算绩效管理开展了自查自评工作，自评得分98.4分，自评结果为优秀。现将有关情况报告如下：
一、预算绩效管理工作总体情况
根据《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》要求，全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，一名分管领导跟踪督办，一名专业财务人员具体抓落实。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理支出，所有项目必须有明细的资金测算以及省、市文件依据。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行原因分析并及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。三是加强基础支撑，印发《南漳县文联机关财务管理制度》，对部门整体预算及项目支出进行规范，从严执行预算。全年多次开展财务人员培训，在政府网站及时公开本单位年度预算。在党组会上研究预算绩效管理工作，全年预算管理执行到位。
二、自评情况及得分
根据预算绩效管理评价考核办法，从预算执行情况、年度目标达标情况两方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分的基础上综合自评得分98.4分。
1、预算执行情况，按照总分20分进行测算，自评得18.4分。主要依据：2023年预算资金数129.85万元，执行数142.17万元，执行率达1.09％,得分18.4分。
2、年度目标完成情况，按照总分80分进行测算。主要依据：数量指标：申报项目数量大于等于50个，质量指标：项目合格率大于等于95%，得分20分， 0，群众满意度指标：大于等于95％，得20分，自评得分80分。
三、存在的问题和原因
1、预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在较小偏差。
2、预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。
四、下一步拟改进措施
1、进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标按时限完成，发挥资金的最大社会效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
2、进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保基本、保运转、保民生”原则，科学合理编制本单位预算，广泛征求受益群众意见，确保预算科学合理。
部门整体支出年度绩效目标完成情况对比表
一、2023年度部门名称整体绩效评价报告
附件1-1 | ||||||||
部门整体绩效目标申报表 | ||||||||
填报日期：2024年1月1日 | 单位：万元 | |||||||
单位名称 | 南漳县文联 | |||||||
填报人 | 联系电话 | |||||||
部门职能概述 | （一）贯彻执行有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。 | |||||||
年度工作任务 | 扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚持以人民为中心的创作导向，突出着力推进南漳新时代文艺事业高质量发展，突出着力服务现代化美好南漳建设，突出着力抓牢“推动创作优秀作品”中心环节，突出着力抓好“做人的工作”核心职责，坚持稳中求进、守正创新，团结引领全县广大文艺工作者凝心聚力、奋勇争先、担当作为。 | |||||||
年度目标 | 1.《水镜文艺》印刷数量1500本。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标分类 | ||
近两年指标值 | 预期20243年实现值 | |||||||
2022年 | 2023年 | |||||||
运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | |||||
项目支出 | 会议费控制率 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | |||||
“三公”经费变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||||
项目支出控制率 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | ||||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 匹配/相符 | 匹配/相符 | ||||
工作计划健全性 | 明确、匹配 | 明确、匹配 | ||||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 相关、匹配 | 相关、匹配 | |||||
预算编制合理性 | 有保障、无交叉重复 | 有保障、无交叉重复 | ||||||
立项规范性 | 规范 | 规范 | ||||||
预算调整率 | 0% | 0% | ||||||
预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | |||||
结转结余率 | 0% | 0% | ||||||
政府采购执行率 | ≥100% | ≥100% | ||||||
非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | |||||
绩效目标合理性 | 设置目标 | 设置目标 | ||||||
绩效监控开展率 | 全覆盖 | 全覆盖 | ||||||
绩效评价覆盖率 | 全覆盖 | 全覆盖 | ||||||
评价结果应用率 | 应用 | 应用 | ||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | |||||
资产管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | ||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | |||||
会计核算规范性 | 规范 | 规范 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||||
履职效能 | 《水镜文艺》印刷数量 | 1500本 | ||||||
《水镜文艺》每年出版发行期数 | 12期 | |||||||
维修古山寨 | 6座 | |||||||
保护山寨 | 20座 | |||||||
活动次数 | 14次 | |||||||
《水镜诗刊》印刷数量 | 1000本 | |||||||
《水镜诗刊》每年出版发行期数 | 12期 | |||||||
文艺精品出版数量 | 2本 | |||||||
文学艺术接待人数 | 200人次 | |||||||
政府布置 | 完成 | |||||||
社会效应 | 经济效益 | 带动旅游收入 | ≥1500万 | |||||
社会效益 | 营造良好文化氛围 | 长期 | ||||||
生态效益 | 鼓励更多的作者创作 | 长期 | ||||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | ||||
行政管理体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | ||||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 进一步完善 | 进一步完善 | |||||
干部队伍体系建设规划情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | ||||||
高学历、高层次人才储备率 | 符合规划 | 符合规划 | ||||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | |||||
满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | 90% | |||||
联系部门满意度 | 联系部门满意率 | 90% | ||||||
财务人员： | ||||||||
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