南漳县文学艺术界联合会（汇总）

2024年度部门决算

目 录

第一部分  南漳县文学艺术界联合会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县文学艺术界联合会（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县文学艺术界联合会（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 南漳县文学艺术界联合会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县文学艺术界联合会（汇总）部门决算由实行独立核算的南漳县文学艺术界联合会（汇总）本级决算和1 个下属单位决算组成。

纳入南漳县文学艺术界联合会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县文学艺术界联合会（汇总）（本级）

2.南漳县文艺创作服务中心（二级单位）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为202.55万元。与2023年度相比，收、支总计增加202.55万元，增长0.00%,主要原因是……。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计202.55万元，与2023年度相比，收入合计增加202.55万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入202.55万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计202.55万元，与2023年度相比，支出合计增加202.55万元，增长0.00%。其中：基本支出116.85万元，占本年支出57.7%；项目支出85.71万元，占本年支出42.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为202.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计未增加，增长0.00%。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入202.55万元，比2023年度决算数增加0万元,。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是未有本项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是未有本项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出202.55万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.55万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出202.55万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出51.00万元，占25.18%。主要是用于干部职工待遇支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出123.56万元，占61.00%。主要是用于文学创作、出版。

3.社会保障和就业支出类支出14.44万元，占7.12%。主要是用于干部职工社会保险。

4.卫生健康支出类支出5.12万元，占2.53%。主要是用于干部职工医疗保险。

5.住房保障支出类支出8.45万元，占4.17%。主要是用于干部职工住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.46万元，支出决算为202.55万元，完成年初预算的118.8%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 51万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 123.56万元，支出决算为123.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出116.84万元，其中：

人员经费109.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.10万元，支出决算为0.03万元，完成全年预算的30.0%。较上年增加0.03万元，增长0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：未有相关费用。决算数较上年持平的主要原因未有相关费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：未有相关费用。决算数较上年持平的主要原因：未有相关费用。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。

3.公务接待费全年预算为0.10万元，支出决算为0.03万元，完成全年预算的30.0%，较上年增加0.03万元，增长0.00%。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.03万元，接待对象主要是国家、省级，主要是开展诗词之乡创建工作。2024年共接待国内来访团组1个，10人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）