日期:2024-01-20 10:10 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县网络安全和信息中心2024年单位
预算目录
第一部分 部门(单位)概况
一、部门(单位)主要职责
二、部门(单位)机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年财政拨款收支情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、预算收支增减变化情况
五、财政拨款收支预算情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、“三公”经费预算情况说明
十、政府采购预算安排情况说明
十一、机关运行经费安排情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南漳县网络安全和信息中心2024年部门预算表和绩效目标表
第一部分
南漳县网络安全和信息中心单位概况
一、主要职责
本单位主要职能是承担县委网络安全和信息化办公室、县互联网信息办公室日常事务工作,开展网络舆情监测、舆情信息收集及研判工作。
二、部门机构
本单位属于县委宣传部所属二级单位,性质为公益一类事业单位。
三、部门预算单位构成
县网络安全和信息中心是宣传部所属公益一类事业单位,正股级,事业编制7名。
第二部分
南漳县网络安全和信息中心2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,南漳县网络安全和信息中心2024年单位预算的编制实行综合预算制度,即南漳县网络安全和信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入120.02万元;支出包括:一般公共服务支出104.85万元、社会保障和就业支出8.77万元、卫生健康支出2.33万元、住房保障支出为4.07万元。本单位2024年收支总预算120.02万元,新成立预算单位无法与上年对比。
二、部门预算收入情况说明
本单位2024年预算收入120.02万元,其中:财政拨款收入120.02万元,占比100%。
三、部门预算支出情况说明
本单位2024年预算支出120.02万元,其中:基本支出65.02万元,占比54.17%,项目支出55万元,占比45.83%。
四、预算收支增减变化情况
本单位2024年预算收入120.02万元,新成立预算单位无法与上年对比;2024年预算支出120.02万元,新成立预算单位无法与上年对比。
五、财政拨款收支预算情况说明
本单位财政拨款收入120.02万元,其中:财政拨款收入120.02万元,占比100%;财政拨款支出120.02万元,其中:基本支出65.02万元,占比54.17%,项目支出55万元,占比45.83%。
六、一般公共预算支出情况说明
本单位一般公共预算支出120.02万元,其中:基本支出65.02万元,占比54.17%,项目支出55万元,占比45.83%。
七、一般公共预算基本支出情况说明
本单位一般公共预算基本支出65.02万元,其中人员经费58.23万元,占比89.55%,公用经费6.79万元,占比10.45%。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、“三公”经费预算情况说明
本单位一般公共预算因公出国(境)费支出0万元,新成立预算单位无法与上年对比;公务用车运行费支出0万元,无公车;公务接待费支出0万元,新成立预算单位无法与上年对比。
十、政府采购预算安排情况说明
本单位政府采购预算支出0.5万元,其中货物类其他办公用品0.5万元,新成立预算单位无法与上年对比。
十一、机关运行经费安排情况说明
本单位财政拨款公用经费支出6.79万元,其中办公费1.22万元、印刷费0.5万元、差旅费2万元、委托业务费1万元、工会经费0.5万元、福利费0.07万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1万元,新成立预算单位无法与上年对比。
十二、国有资产占用情况说明
无。
十三、预算绩效情况说明
2024年,南漳县网络安全和信息中心将认真开展财政预算资金绩效评价工作,以绩效目标实现为导向,严格按财务预算执行,进一步加强制度建设并进行绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,增强年度预算执行工作责任,最大限度提高财政资金使用效益。
十四、政府债务情况说明
无。
第三部分
名词解释
一、“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、政府采购:
指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
三、机关事业单位养老、医疗、公积金缴费支出:
机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出,行政单位医疗为部机关医保缴费支出,住房公积金为单位为职工缴纳的公积金。
第四部分
南漳县网络安全和信息中心2024年部门预算表和绩效目标表
见附件。