目录

     第一部分　县委政研室2020年部门概况

     一、部门主要职责

     二、部门机构设置

     三、部门人员编制

     第二部分　县委政研室2020年部门预算安排情况说明　

     一、部门预算收支情况总体说明

     二、部门预算收入情况说明

     三、部门预算支出情况说明

     四、预算收支增减变化情况

     五、财政拨款收支预算情况说明

     六、一般公共预算支出情况说明

     七、一般公共预算基本支出情况说明

     八、政府性基金预算支出情况说明

     九、“三公”经费预算情况说明

     十、政府采购预算安排情况说明

     十一、机关运行经费安排情况说明

     十二、国有资产占用情况说明

     十三、预算绩效情况说明

     十四、政府债务情况说明

     第三部分　名词解释

     第四部分　县委政研室2020年部门预算表

                           第一部分　

           县委政研室概况

   一、主要职责  

  （一）承担县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

  （二）、组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。

  （三）承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会的日常工作。

二、部门机构设置

 县委政研室是2019年3月新组建单位，根据“三定方案”内设调研股、改革股、财经股、综合股四个股室。

三、部门人员编制

县委政研室2019年3月新组建单位，机关核定行政编制人员11人，现有在职行政人员8人（含借用人员3人），无离退休人员。

           第二部分

           县委政研室2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理规定，县委政研室2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即县委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。县委政研室2020年收支总预算98.67万元。县委政研室属于2019年3月新组建单位，无2018年预算收支增减变化情况。

   二、部门预算收入情况说明

2020年预算收入98.67万元，其中：财政拨款收入75.53万元，占比76.55%，其他收入23.14万元，占比23.45%；

三、部门预算支出情况说明

2020年预算支出98.67万元，其中：基本支出78.67万元，占比79.73%，项目支出20万元，占比20.27%）

四、预算收支增减变化情况

县委政研室属于2019年3月新组建单位，无上年同期预算收支增加变化情况。

五、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入75.53万元，财政拨款支出75.53万元，其中：基本支出55.53万元，占比73.52%，项目支出20万元，占比26.48%）

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出98.67万元，其中：基本支出78.67万元，占比79.73%，项目支出20万元，占比20.27%）

七、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一部公共预算基本支出78.67万元，其中工资福利支出56.61万元（财政拨款35.61万元，其他收入安排21万元），养老保险金5.85万元，医疗保险费2.97万（财政拨款2.3万元，其他收入安排0.67万元），公积金5.55万元（财政拨款4.08万元，其他收入安排1.47万元）；商品和服务支出7.7万元，其中办公费3.1万，印刷费0.3万，水电费0.8万，邮电费0.2万，其他交通费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.3万元，工会费0.25万元，其他商品和服务支出0.25万元；

八、无政府性基金预算支出

九、“三公”经费预算情况说明

2020年预算公务接待费3.5万，其中公用经费预算1.5万，调研工作专项经费预算2万，新组建单位无上年同期对比。

十、无政府采购预算安排

十一、机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出7.7万元，其中办公费3.1万，印刷费0.3万，水电费0.8万，邮电费0.2万，其他交通费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.3万元，工会费0.25万元，其他商品和服务支出0.25万元；

十二、新组建单位办公地址和办公设备均借用县委办公室固定资产，单位无国有资产。

十三、预算绩效情况说明

2020年县委政研室预算绩效目标：1.组织好对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的1-5次重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。不断提高县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作水平。完成12期《调查研究》刊物编辑发行工作。举办1-2次调研工作座谈会和研讨会。2.搞好县委全面深化改革委员会的日常工作，完成各项改革工作任务，完成1-5次改革调研活动，完成12期《改革动态》刊物编辑发行工作。举办3次改革工作座谈会和研讨会。3.搞好县委财经委员会的日常工作，完成各项工作任务，完成1-5次财经调研活动。举办2次财经工作座谈和研讨会。

预算绩效主要分为以下几个方面来考核1.项目是否具有较强的合规性、相关性和针对性。2.项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷。3.项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人。4.项目的前期准备是否充分。5.项目是否有明确的实施计划。6.项目的绩效指标体系是否完整。7.项目预算申请是否全面、规范。8.项目实施中是否存在风险控制和跟踪管理。9.项目预期结果能否实现。严格依规进行，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照管理制度和财政的有关规定执行，使用科目合理，程序合法，确保项目的顺利完成，不存在违规违法的问题。绩效评价在年末决算时根据支出的科目进行评价，对照绩效评价的内容逐项评价，并进行自我打分，

十四、无政府债务

第三部分

名词解释1、行政运行工资福利（编码2013101），主要用于在职人员的工资福利支出；

2、机关事业单位基本养老保险缴费（编码2080505），主要用于系统在职人员的养老保险缴费支出；

3、医疗保险（编码2101101），主要用于系统在职人员的医疗保险缴费支出；

4、住房公积金（编码2210201），主要用于系统在职人员的住房公积金支出；

5、商品和服务（编码302），主要用于单位运转的日常经费支出；

6、调研工作专项经费（编码2013102）。县委政研室为组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，以及县委改革委员会办公室和财经委员会办公室的日常工作开展时支出；

第四部分

县委政研室2020年部门预算表

县委政研室2020年部门预算表.xlsx