中共南漳县委政策研究室2019年部门决算

日期：2020-10-27 14:10 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

第一部分中共南漳县委政策研究室概况

第二部分中共南漳县委政策研究室2019年部门决算表

第三部分中共南漳县委政策研究室2019年部门决算情况说明

第四部分中共南漳县委政策研究室2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分名词解释

第一部分中共南漳县委政策研究室概况

一、部门职能

主要职责是承担县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见；同时承担县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室的日常工作。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

机构情况，县委政研室独立核算机构1个，无二级单位。内设调研股、改革股、财经股、综合股四个股室，属于财政全额拨款行政单位。

人员情况，中共南漳县委政策研究室2019年3月成立，是正科级的县委工作机关，核定行政编制人员11人，2019年末有在职行政人员5人。

第二部分中共南漳县委政策研究室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共南漳县委政策研究室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.65	一、一般公共服务支出	29	26.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.05
	9		九、卫生健康支出	37	1.58
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	43.65	本年支出合计	52	30.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	13.03
	27			55
总计	28	43.65	总计	56	43.65
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：中共南漳县委政策研究室金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中共南漳县委政策研究室金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30.63	30.06	0.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	25.43	0.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	25.43	0.57	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	25.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共南漳县委政策研室金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43.65	一、一般公共服务支出	30	26.00	26.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.05	3.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.58	1.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	43.65	本年支出合计	53	30.63	30.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	13.03	13.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	43.65	总计	58	43.65	43.65	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共南漳县委政策研究室				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		30.63	30.06	0.57
201	一般公共服务支出	26.00	25.43	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	25.43	0.00
2013101	行政运行	25.43	25.43	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.57	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	1.58	1.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共南漳县委政策研究室						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.19	302	商品和服务支出	2.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.42	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.44	30212	因公出（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		27.19	公用经费合计					2.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共南漳县委政策研究室金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共南漳县委政策研究室金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分中共南漳县委政策研究室2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共南漳县委政策研究室2019年收入43.65万元、支总计30.63万元。因单位属于2019年新组建机构，无上年对比数。

二、收入决算情况说明

中共南漳县委政策研究室2019年本年收入合计43.65万元，其中：财政拨款收入43.65万元，占收入总额的100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

中共南漳县委政策研究室2019年本年支出合计30.63万元，其中：基本支出30.06万元，占支出总额的98.14%；项目支出0.57万元，占支出总额的1.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共南漳县委政策研究室2019年本年财政拨款收入合计43.65万元，支出总决算30.63万元。因单位属于2019年新组建机构，无上年对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共南漳县委政策研究室2019年财政拨款本年支出43.65万元，占本年支出合计的100%。因单位属于2019年新组建机构，无上年对比数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出30.63万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出27.19万元，占总支出的88.77%；公用经费（类）支出3.43万元，占总支出的11.2%；项目（类）支出0.57万元，占总支出的1.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共南漳县委政策研究室2019年财政拨款支出年初预算为43.65万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的70.17%。其中：

1.基本支出。年初预算为30.65万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是2019年划拨的预留调整1.97万元是用于在职人员调资的费用，但是因为单位是2019年3月新组建，人员都是从县直各单位陆续调入，有的人员在原单位已经发放到位，调入新单位无须在发放。

2.项目支出。年初预算为13万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的4.38%。决算数小于预算数的主要原因是县委政研室属于2019年3月新成立机构，成立初期在职人员3人，7月转隶2人，截止到年底实际在职人员5人，借用县委办公室办公用房2.5间，办公设备和办公桌椅均属于县委办公室，很多业务受到人员和办公场地的局限没有开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共南漳县委政策研究室2019年财政拨款基本支出30.06万元，其中：人员经费27.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金支出；因单位属于2019年新组建机构，无上年对比数；公用经费2.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出，因单位属于2019年新组建机构，无上年对比数。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共南漳县委政策研究室2019年“三公”经费支出决算为0.09万元，全部用于公务接待费支出。县委政研室属于2019年3月新成立机构，2019年预算数是财政中途调整的预算，年初没有准确的预算科目明细。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

中共南漳县委政策研究室2019年“三公”经费支出0.09万元，全部属于公务接待费支出。2019年，中共南漳县委政策研究室本级公务接待1批次、11人次。因单位属于2019年新组建机构，无上年对比数。

八、机关运行经费支出情况

2019年中共南漳县委政策研究室机关运行经费支出2.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费0.57万元、邮电费0.002万元、差旅费0.26万元、公务接待费0.09万元、其他交通费用1.94万元。

2019年机关运行经费支出预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100%。因单位属于2019年新组建机构，支出决算数无上年同期对比数。

九、政府采购支出情况

2019年无政府采购支出。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共南漳县委政策研究室使用的办公设备均属于县委办公室资产，本单位无国有资产。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，县委政研室组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目1个，资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，调研工作从评价情况来看，设定的项目支出绩效目标能够紧紧围绕单位职能职责，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，较好的反映了县委政研室履职目标。

主要包括年初预算数3万元，调整后的预算数13万元、执行数0.57万元，完成预算的4.38%。没有完成年初预算主要是县委政研室2019年3月新组建后受到人员和办公场地等多种因素的影响，很多调研工作和其他的业务工作没有开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，调研工作项目实施全过程按照内控机制加强管理，项目实施前有预算，项目经费规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。主要包括年初预算数3万元，调整后的预算数13万元、执行数0.57万元，完成预算的4.38%。没有完成年初预算主要是县委政研室2019年3月新组建后受到人员和办公场地等多种因素的影响，很多调研工作和其他的业务工作没有开展。

附件：2019年度中共南漳县委政策研究室部门整体支出绩效自评表


填报日期：		2020年10月22日			总分：			100
单位名称：			中共南漳县委政策研究室
基本支出总额（万元）			30.06			项目支出总额（万元）	0.57
预算执行情况（万元）（100分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	43.65		30.63	70.17%		97
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标100分：			合理安排财政各项支出，保障机关正常运行；加大资金整合和统筹力度，提高财政资金使用效益。
产出指标	数量指标		预决算公开覆盖率	100%		100%	100%		100
	经济效益指标		“三公”经费支出	0		0.09	100%		97
	质量指标		财政法规宣传覆盖面	100%		100%	100%		100
效益指标	社会效益指标		服务对象满意率	90%以上		90%以上	90%以上		100

（二）部门决算中项目绩效自评结果

调研工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为0.57万元，完成预算4.38％。主要产出和效益：一是调研成果数量调研成果转化措施达到90%；二是印制发放《调查研究》《改革动态》各7期约1500本。发现的问题及原因：一是制度细化不够。未形成全面规范、科学有效、操作性强、切实可行的监督、考核、评价、奖惩机制。二是预算执行力度不够。预算执行力度还需要进一步加强。下一步改进措施：一是调研工作还需要深入。要要到一线调研，确保调研成果能够转化为措施率达到95%。二是强化对各乡镇调研工作的督导工作。抓住有利时机，强化对乡镇调研工作的督导，形成合力。

2019年县委政研室调研工作经费项目绩效自评表
填报日期：	2020年10月22日			总分：			100
项目名称：	调研工作经费
主管部门：	县委政研室			项目实施单位：			县委政研室
项目类别：	部门预算项目	调研工作经费		持续性项目		项目类型：	常年性项目
预算执行情况（万元）（94分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分
预算执行情况（万元）（94分）		年度财政资金总额	13		0.57	4.38%	96
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值	得分	备注
产出指标（50分）	数量指标 (25分）	开展政策咨询情况	1-6次		已完成	25
产出指标（50分）	时效指标 (25分）	参谋建议转化情况；重点课题调研	已解决调研成果转化措施达到90%；1-10个课题		调研课题完成6个	25
效益指标（50分）	社会效益指标（25分）	参谋建议转化情况；重点课题调研	已解决调研成果转化措施达到90%；1-10个课题		调研课题完成6个	23
效益指标（50分）	可持续影响指标（25分）	刊编印数量及效果	4-12月发行刊物8期		完成8期	23

调研工作项目绩效自评综述：

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是项目预算无遗漏，有规范的支出标准依据。二是建立了项目实施中的风险控制机制，建立了绩效目标的纠偏机制，对项目实施情况进行跟踪管理。三是紧紧围绕高质量发展、乡村振兴、脱贫攻坚、文化旅游等涉及全县经济社会发展全局的重大问题的开展调查研究，在中央、省、市刊物上推出了一批高质量调研成果；县委改革办全年直接参与、总结推广改革经验被中央、省、市主流媒体报道达60余篇。四是高质量完成调研工作，调研成果转化措施率90%，高质量完成改革、财经工作。能实现绩效目标，绩效目标实现其长期绩效目标时体现出足够的进展。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是扎实开展课题调研，发挥全县调查研究牵头抓总职能，聚焦全县中心工作、重点改革事项、财经工作推进中的节点难点问题，积极走上去、走下去、走出去开展调研，全县大调研工作格局正在逐步形成。二是大力抓好改革宣传和氛围营造，为深化改革鼓劲助力。三是认真执行财经纪律和制度，在经费使用上高标准、严要求、抓规范。

第四部分中共南漳县委政策研究室2019年专项转移支付资金安排情况说明

中共南漳县委政策研究室2019年无财政专项转移支付

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

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中共南漳县委政策研究室2019年部门决算

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