目录

 第一部分　某部门（单位）2021年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　某部门（单位）2021年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分某部门（单位）2021年部门预算表

                                    第一部分

                                 县委政研室概况

一、主要职责。主要职责是承担县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见；同时承担县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室的日常工作。

二、部门机构。中共南漳县委政策研究室是正科级的县委工作机关，内设调研股、改革股、财经股、综合股四个股室，属于财政全额拨款行政单位。

三、部门人员编制。核定行政编制人员11人，现有在职行政人员10人（含借用人员3人），无离退休人员。

  第二部分

县委政研室2021年部门预算安排情况说明

财政部门2021年本级预算金额154.1万元，无二级预算单位。

一、部门预算收支情况总体说明。按照预算管理规定，县委政研室2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理，无二级预算单位。2021年本级部门预算收入154.1万元，其中财政拨款收入99.76万元，其他收入54.34万元。2021年部门预算支出154.1万元，其中工资福利支出82.81万元（财政拨款54.76万元，其他收入安排28.05万元），养老保险金8.07万元，医疗保险费4.13万元（其中财政拨款3.83元，其他收入安排0.3万元），公积金9.1万元（财政拨款5.4万元，其他收入安排3.7万元），商品和服务支出30万元（其中财政拨款7.7万，其他收入安排22.3万元，22.3万元用于购买搬迁新办公地址后的办公设备），项目经费20万元。2021年部门预算支出安排其他收入54.34万元，其中25.3万元用于工资福利支出中的四项奖励，0.3万元用于年终优秀公务员奖金支出，2.45万元用于年终目标责任制奖励支出，0.3万元弥补医疗保险费差额预算，3.7万元弥补公积金的差额预算，22.3万元用于购买搬迁新办公地址后的办公设备。

2021年收入和支出上年同期对比。2021年预算收入154.1万元，预算支出154.1万元，2020年预算收入108.37万元，支出决算91.34万元。2021年预算收入和上年同期对比增加45.73万元。2021年预算支出和上年同期对比增加62.76万元。

二、部门预算收入情况说明。2021年预算收入154.1万元，其中：财政拨款收入99.76万元，占比64.74%，其他收入54.34万元，占比35.26%。

三、部门预算支出情况说明。2021年部门预算支出154.1万元，其中基本支出134.1万元，占比87.02%，项目支出20万元，占比12.98%。

四、预算收支增减变化情况。2021年预算收入154.1万元，2020年预算收入108.37万元，同期对比增长45.74万元，主要原因是2021年新调入2名人员，工资福利经费是按照新工资标准预算，并在2021年预算了办公设备和办公桌椅费用。

五、财政拨款收支预算情况说明。2021年财政收入99.76万元，其中基本支出收入79.76万元，占比79.95%，项目支出20万元，占比20.05%；2021年财政支出99.76万元，其中基本支出79.76万元，占比79.95%，项目支出20万元，占比20.05%。

六、一般公共预算支出情况说明。2021年部门预算支出154.1万元，其中基本支出134.1万元，占比87.02%。基本支出中工资福利支出82.81万元（财政拨款54.76万元，其他收入安排28.05万元），养老保险金8.07万元，医疗保险费4.13万元（其中财政拨款3.83元，其他收入安排0.3万元），公积金9.1万元（财政拨款5.4万元，其他收入安排3.7万元），商品和服务支出30万元（其中财政拨款7.7万，其他收入安排22.3万元，22.3万元用于购买搬迁新办公地址后的办公设备）；项目经费支出20万元。占比12.98%。

七、一般公共预算基本支出。2020年预算基本支出134.1万元（其中财政拨款79.76万元、其他收54.34万元）。主要支出科目为工资福利支出82.81万元（财政拨款54.76万元，其他收入安排28.05万元），养老保险金8.07万元，医疗保险费4.13万元（其中财政拨款3.83元，其他收入安排0.3万元），公积金9.1万元（财政拨款5.4万元，其他收入安排3.7万元），商品和服务支出30万元（其中财政拨款7.7万，其他收入安排22.3万元，22.3万元用于购买搬迁新办公地址后的办公设备）

八、无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明。2021年预算“三公”经费公务接待费3.5万元（公用经费预算1.5万元，项目经费预算2万），无公务用车和出国出境费用预算。2020年公务接待费支出2.02万元，其中公用经费支出1.5万元，项目经费支出0.52万元，上年同期对比公务接待费增长57.7%，增长原因是调研活动和学习交流次数增加，公务接待费有所增加。公用经费中公务接待费与2020年持平，和上年无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明。2021年预算政府采购22.3万元，主要是搬迁新办公地址后购置办公设备和办公桌椅，新增资产保险柜1台计0.30万元，多功能一体机8台计2.50万元，木骨架为主的椅凳类35把计2.04万元，制冷空调设备7台计3.70万元，木质柜类23个计3.06万元，LED显示屏1个计1.00万元，木骨架沙发类6个计1.20万元，计算机设备（便携式电脑）1台计0.80万元，照相机及器材1套计0.80万元，音频设备1套计2.00万元，木制台、桌类12套计3.90万元，投影仪1台计1.00万元，总计22.3万元，全部纳入2021年政府采购预算，按照要求进行采购。2020年无政府采购计划。

十一、机关运行经费安排情况说明。2021年预算30万，其中财政拨款支出7.7万，其他收入支出22.3万元。主要支出科目为：办公费3万，印刷费0.3万、水费0.3万、电费0.5万元、邮电费0.2万、差旅费0.5万、工会经费0.35万元、其他商品和服务支出22.3万元。2020年基本支出为9.26万元，2021年同期对比增长20.74万元 ，增长原因是2021年预算了其他收入22.3万元购置搬迁新地址的办公设备和办公桌椅。

十二、国有资产占用情况说明。因县委政研室成立后使用的是县委办公室的办公室和办公设备，无国有资产。

十三、预算绩效情况说明。2021年县委政研室预算绩效目标：1.组织好对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的1-5次重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。不断提高县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作水平。完成12期《调查研究》刊物编辑发行工作。举办1-2次调研工作座谈会和研讨会。2.搞好县委全面深化改革委员会的日常工作，完成各项改革工作任务，完成1-5次改革调研活动，完成12期《改革动态》刊物编辑发行工作。举办3次改革工作座谈会和研讨会。3.搞好县委财经委员会的日常工作，完成各项工作任务，完成1-5次财经调研活动。举办2次财经工作座谈和研讨会。

预算绩效主要分为以下几个方面来考核1.项目是否具有较强的合规性、相关性和针对性。2.项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷。3.项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人。4.项目的前期准备是否充分。5.项目是否有明确的实施计划。6.项目的绩效指标体系是否完整。7.项目预算申请是否全面、规范。8.项目实施中是否存在风险控制和跟踪管理。9.项目预期结果能否实现。严格依规进行，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照管理制度和财政的有关规定执行，使用科目合理，程序合法，确保项目的顺利完成，不存在违规违法的问题。绩效评价在年末决算时根据支出的科目进行评价，对照绩效评价的内容逐项评价，并进行自我打分，

十四、无政府债务情况说明

第三部分

名词解释1、行政运行工资福利（编码2013101），主要用于在职人员的工资福利支出；

 2、机关事业单位基本养老保险缴费（编码2080505），主要用于系统在职人员的养老保险缴费支出；

3、医疗保险（编码2101101），主要用于系统在职人员的医疗保险缴费支出；

4、住房公积金（编码2210201），主要用于系统在职人员的住房公积金支出；

5、商品和服务（编码302），主要用于单位运转的日常经费支出；

6、调研工作专项经费（编码2013102）。县委政研室为组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，以及县委改革委员会办公室和财经委员会办公室的日常工作开展时支出；

第四部分

县委政研室2021年部门预算表（此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

2021年二下部门预算公开报表.xlsx