县委政研室2021年度部门决算

                                  目  录

第一部分县委政研室概况

第二部分 县委政研室2021年度部门决算表

第三部分 县委政研室2021年度部门决算情况说明

第四部分 县委政研室2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

                          第一部分  县委政研室概况

一、部门职责：主要职责是承担县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见；同时承担县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室的日常工作。

二、机构设置：县委政研室独立核算机构1个，无二级单位。内设调研股、改革股、财经股、综合股四个股室，属于财政全额拨款行政单位。

三、人员情况：核定行政编制人员11人，2021年末在职行政人员6人。

                    第二部分  县委政研室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                      第三部分县委政研室2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入预算为154.1万元，2021年末实际收入171万元。支出预算154.1万元，2021年末实际支出120.9万元。收入较上年度增加49.6万元，增长29%，较年初预算数增加16.9万元，增长9.9%。2021年度支出总计为120.9万元，与上年度相比增加29.56万元，增长率24.4%。增长的主要原因:一是2021年1月财政拨付了目标责任制奖励2.1万；二是增加了工资晋级调标1.65万；三是增加了以奖代补14.9万元；四是增加了四项奖励的60%补助14.15万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计171万元，其中：2021年财政拨款收入141万，2020年财政拨款结转30万元。2021年度本年收入合计较上年度增加49.6万元，增长29%，较年初预算数增加16.9万元，增长9.9%。与上年度相比，增长的主要原因:一是2021年1月财政拨付了目标责任制奖励2.1万；二是增加了工资晋级调标1.65万；三是增加了以奖代补14.9万元；四是增加了四项奖励的60%补助14.15万元。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计120.9万元，其中：基本支出97.36万元，占本年支出合计的80.53%；项目支出23.54万元，占本年支出合计的19.47%。2021年度本年支出合计较上年度增加29.56万元，增长24.4%，较年初预算减少33.2万元，下降27.5%。与上年度相比，增长的主要原因:一是工资晋级调标；二是公用经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度收入预算为154.1万元，2021年末实际收入171万元。支出预算154.1万元，2021年末实际支出120.9万元。收入较上年度增加49.6万元，增长29%，较年初预算数增加16.9万元，增长9.9%。2021年度支出总计为120.9万元，与上年度相比增加29.56万元，增长率24.4%。增长的主要原因:一是2021年1月财政拨付了目标责任制奖励2.1万；二是增加了工资晋级调标1.65万；三是增加了以奖代补14.9万元；四是增加了四项奖励的60%补助14.15万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出120.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加29.56万元，增长24.4%，较年初预算数增加21.14万元，下降21.19%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是2021年新增人员1名；二是7月份公积金调整增加支出。三是2021年晋升职级工资补发。四是公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出120.9万元，主要用于以下方面：基本支出97.36万元，占总支出的80.53%；项目支出23.54万元，占总支出的19.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为154.1万元，支出决算为120.9万元，完成年初预算的78.46%。其中：

1.行政运行：年初预算为79.76万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年新增人员1名；二是7月份公积金调整增加支出。三是2021年晋升职级工资补发。四是公用经费支出增加。

2.项目支出：年初预算为20万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是办公费支出增加；二是劳务费支出增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出97.36万元，较上年度增加10.03万元，增长10.3%，较年初预算数增加17.6万元，增长18%。主要原因：一是2021年新增人员1名；二是7月份公积金调整增加支出。三是2021年晋升职级工资补发。四是公用经费支出增加。具体支出如下：

其中：人员经费87.02万元，主要包括:基本工资26.6万元、津贴补贴16.67万元、奖金23.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.14万元、职业基本医疗保险缴费3.92万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金8.39万元；公用经费10.33万元，主要包括：办公费1.82万元、公务接待费1.2万元、工会福利0.55万元、其他交通费用5.08、其他商品和服务支出0.18。

  七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费预算，公务接待费预算财政拨款数3.5万元，完成预算的100%，和上年度持平，无增减。与年初预算相比，完成预算数100%。具体支出如下：

1.无因公出国（境）费。

2.无公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费3.5万元，预算数3.5万元，完成预算的100%，和2020年支出数持平，无增减。2021年度，县委政研室本级公务接待39批次、390人次、人均90元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度无会议费支出。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出10.33万元，年初预算数30万元，比年初预算数19.67万元，下降65.6%。主要原因：一是2021年预算的办公设备没有购置；二是办公费做到到压缩开支。具体支出如下：

办公费1.82万元、差旅费1.2万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.55万元、其他交通费用5.08万元、其他商品和服务支出0.18万元。

 十一、政府采购支出情况说明

2021年度无政府采购支出。

 十二、国有资产占用情况说明

2021年无公务车辆。无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

  十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

同时，对本部门2021年度整体支出开展了预算绩效自评，从评价情况来看，能够严格按照2021年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

                       《2021年度县委政研室部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

县委政研室今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

调研工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为23.54万元，完成预算117.7%。主要产出和效益：

1.对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的1-5次重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。完成12期《调查研究》刊物编辑发行工作。举办1-2次调研工作座谈会和研讨会；

2.搞好县委全面深化改革委员会的日常工作，完成各项改革工作任务，完成1-5次改革调研活动，完成12期《改革动态》刊物编辑发行工作。举办3次改革工作座谈会和研讨会；

3.搞好县委财经委员会的日常工作，完成各项工作任务，完成1-5次财经调研活动。举办2次财经工作座谈和研讨会。

发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，原因是受到单位办公地址和人员的局限、疫情影响，很多调研工作没有得到有效开展，导致项目经费的支出没有完成年初预算指标。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

                           《2021年度调研工作项目自评表》  

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

             第四部分 县委政研室2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年度未安排财政专项转移支付资金。

                              第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

                                      第六部分附件

中共南漳县委政策研究室（公开表）10.19.XLS