南漳县委政研室2023年部门预算目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2023年部门预算表

第一部分　县委政研室概况

一、主要职责。主要职责是承担县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见；同时承担县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室的日常工作。

二、部门机构。中共南漳县委政策研究室是正科级的县委工作机关，内设调研股、改革股、财经股、综合股四个股室，属于财政全额拨款行政单位。

三、部门预算单位构成。核定行政编制人员11人，现有在职行政人员8人，无离退休人员。

              第二部分县委政研室2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 。2023年部门预算收入124.44万元，全部是财政拨款收入。2023年部门预算支出124.44万元，其中工资福利支出74.87万元，养老保险金10.13万元，医疗保险费5.38万元，公积金7.29万元，商品和服务支出18.67万元。项目支出8.4万元。2023年收入和支出上年同期对比减少0.7万元。

二、部门预算收入情况说明 。2023年预算收入124.44万元，全部是财政拨款收入，无上年结转。

三、部门预算支出情况说明 。2023年预算支出124.44万元，其中：基本支出116.04万元，占比93.25%，项目支出8.4万元，占比6.75%。

四、预算收支增减变化情况。2023年部门预算收入124.44万元。2023年部门预算支出124.44万元，2023年收入和支出上年同期对比减少0.7万元。

五、财政拨款收支预算情况说明 。2023年部门预算收入124.44万元，2023年预算支出124.44万元，其中：基本支出116.04万元，占比93.25%，项目支出8.4万元，占比6.75%。

六、一般公共预算支出情况说明 。2023年预算支出124.44万元，其中：基本支出116.04万元，占比93.25%，项目支出8.4万元，占比6.75%。

七、一般公共预算基本支出情况说明 。2023年部门预算收入124.44万元，全部是财政拨款收入。2023年部门预算支出124.44万元，其中工资福利支出74.87万元，养老保险金10.13万元，医疗保险费5.38万元，公积金7.29万元，商品和服务支出18.67万元。2023年收入和支出上年同期对比减少0.7万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 。无

九、“三公”经费预算情况说明。 2023年预算“三公”经费3.5万元（公用经费预算1.5万元，项目经费预算2万），无公务用车和出国出境费用，与上年预算支出保持一致，无增减。

十、政府采购预算安排情况说明 。根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年县委政研室编制政府采购预算13.8万元，比上年增加0.11万元，增加了0.8%，增加的原因是政研室人员增加购置了办公桌椅和档案柜。其中：货物采购预算13.8万元，主要是集中采购办公桌椅、沙发、档案柜、投影仪等支出。2022年政府采购预算13.68万。

十一、机关运行经费安排情况说明 。2023年预算18.67万元，其中办公费5万元，印刷费1万元，水电费0.8万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，维护费1万元，公务接待费1.5万元，劳务费1万元，物业管理费1.5万元，福利费0.02万元，其他交通费5.45万元，其他商品和服务支出0.2万元。

十二、国有资产占用情况说明 。无

十三、预算绩效情况说明 。2023年县委政研室预算绩效目标：1.组织好对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的1-5次重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。不断提高县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作水平。完成12期《调查研究》刊物编辑发行工作。举办1-2次调研工作座谈会和研讨会。2.搞好县委全面深化改革委员会的日常工作，完成各项改革工作任务，完成1-5次改革调研活动，完成12期《改革动态》刊物编辑发行工作。举办3次改革工作座谈会和研讨会。3.搞好县委财经委员会的日常工作，完成各项工作任务，完成1-5次财经调研活动。举办2次财经工作座谈和研讨会。

预算绩效主要分为以下几个方面来考核1.项目是否具有较强的合规性、相关性和针对性。2.项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷。3.项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人。4.项目的前期准备是否充分。5.项目是否有明确的实施计划。6.项目的绩效指标体系是否完整。7.项目预算申请是否全面、规范。8.项目实施中是否存在风险控制和跟踪管理。9.项目预期结果能否实现。严格依规进行，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照管理制度和财政的有关规定执行，使用科目合理，程序合法，确保项目的顺利完成，不存在违规违法的问题。绩效评价在年末决算时根据支出的科目进行评价，对照绩效评价的内容逐项评价，并进行自我打分，

十四、政府债务情况说明 。无

第三部分名词解释

1、行政运行工资福利（编码2013101），主要用于在职人员的工资福利支出；

2、机关事业单位基本养老保险缴费（编码2080505），主要用于系统在职人员的养老保险缴费支出；

3、医疗保险（编码2101101），主要用于系统在职人员的医疗保险缴费支出；

4、住房公积金（编码2210201），主要用于系统在职人员的住房公积金支出；

5、商品和服务（编码302），主要用于单位运转的日常经费支出；

6、调研工作专项经费（编码2013102）。县委政研室为组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，以及县委改革委员会办公室和财经委员会办公室的日常工作开展时支出。

第四部分

县委政研室2023年部门预算表（此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

2023年县委政研室部门预算报表_.xls

2023年县委政研室部门整体绩效表.docx.docx