部门 > 县委政研室 > 财政公开日期：2023-11-10 11:40 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县委政研室2022年度部门决算
目 录
第一部分 县委政研室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 县委政研室2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 县委政研室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 县委政研室概况
一、部门主要职责。主要职责是承担县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见；同时承担县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室的日常工作。
二、机构设置情况。县委政研室独立核算机构1个，无二级单位。内设调研股、改革股、财经股、综合股四个股室，属于财政全额拨款行政单位。
从单位构成看，县委政研室部门决算由实行独立核算的县委政研室本级决算和0 个下属单位决算组成。
纳入县委政研室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.县委政研室（本级）
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 150.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 130.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.96 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 150.51 | 本年支出合计 | 58 | 150.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 150.51 | 总计 | 62 | 150.51 |
二、收入决算表
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 150.51 | 150.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 130.60 | 130.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 130.60 | 130.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 121.45 | 121.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 150.51 | 141.36 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 130.60 | 121.45 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 130.60 | 121.45 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 121.45 | 121.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 150.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 130.60 | 130.60 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 150.51 | 本年支出合计 | 59 | 150.51 | 150.51 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 150.51 | 总计 | 64 | 150.51 | 150.51 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 150.51 | 141.36 | 9.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 130.60 | 121.45 | 9.15 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 130.60 | 121.45 | 9.15 |
2013101 | 行政运行 | 121.45 | 121.45 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 9.15 | 0.00 | 9.15 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 103.04 | 302 | 商品和服务支出 | 38.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 25.24 | 30201 | 办公费 | 19.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.44 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.64 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 34.49 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.34 | 30206 | 电费 | 0.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.59 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.92 | ||||||
人员经费合计 | 103.04 | 公用经费合计 | 38.32 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
本年度无国有资产经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计均为150.51 万元。与2021年度相比，收入减少20.49万元，下降13.6 %。支出增加29.61 万元，增长19.7 %，主要原因一是补发了2021年的基础绩效，并在2022年工资中增加了基础绩效。二是公用经费支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计150.51 万元，与2021年度相比，收入合计减少20.49 万元，下降13.6 %。其中：财政拨款收入150.51万元，占本年收入100 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计150.51 万元，与2021年度相比，支出合计增加29.61 万元，增长19.7 %。其中：基本支出141.36万元，占本年支出93.92%；项目支出9.15万元，占本年支出6.08%；
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为150.51 万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少20.49万元，下降13.6 %。支出增加29.61 万元，增长19.7 %。主要原因一是补发了2021年的基础绩效，并在2022年工资中增加了基础绩效，二是公用经费支出增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入150.51 万元，比2021年度决算数减少20.49 万元。减少主要原因一是上年结转财资金减少，二是项目经费减少。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出150.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.61万元，增长19.7%。主要原因是一是补发了2021年的基础绩效，并在2022年工资中增加了基础绩效，二是公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出150.51万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出141.36万元，占93.92%。主要是用于人员经费103.04万元，主要包括:基本工资25.24万元、津贴补贴16.44万元、奖金2.33万元、伙食补助4.64万元、绩效工资34.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.34万元、职业基本医疗保险缴费4.04万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金7.96万元；公用经费38.82万元，主要包括：办公费19.08万元、印刷费0.3万元、水电费0.51万元、邮电费0.43万元、物业管理费0.32万元、差旅费0.19万元、公务接待费1.51万元、劳务费3.92万元、工会福利4.55万元、其他交通费用4.59万元、其他商品和服务支出2.92万元。
2.项目支出9.15万元，占6.08%。主要用于开展调研工作的办公费、差旅费、公务接待费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.51万元，支出决算为150.51万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.13万元，支出决算为141.36万元，完成年初预算的162.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发了2021年的基础绩效，并在2022年工资中增加了基础绩效，二是公用经费支出增加。
2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的24.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费年初预算的上年结转资金弥补了人员经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出150.51万元，其中：
人员经费103.04 万元，主要包括：基本工资25.24万元、津贴补贴16.44万元、奖金2.33万元、伙食补助4.64万元、绩效工资34.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.34万元、职业基本医疗保险缴费4.04万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金7.96万元。
公用经费38.82万元，主要包括：办公费19.08万元、印刷费0.3万元、水电费0.51万元、邮电费0.43万元、物业管理费0.32万元、差旅费0.19万元、公务接待费1.51万元、劳务费3.92万元、工会福利4.55万元、其他交通费用4.59万元、其他商品和服务支出2.92万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.37万元，完成预算的96.29%，和上年减少0.13万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.无因公出国(境)费预算，无支出。
2.无公务用车购置及运行费预算，无支出。
3.公务接待费预算为3.5万元，支出决算为3.37万元，完成预算的96.29%，和上年减少0.13万元，主要原因是减少接待开支，响应过紧日子号召。
国内公务接待支出3.37万元，接待对象主要是外县市、乡镇工作人员，主要是开展调研学习、交流等工作。2022年共接待国内来访团组30个，350人次。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 38.82万元，比年初预算数增加12.1万元，增长31.16%。主要原因是：增加了网络系统运行维护、劳务费、水电费、办公费等支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，无车辆，无单位价值 100万元以上设备。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
同时，对本部门2022年度整体支出开展了预算绩效自评，从评价情况来看，能够严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。
附《2022年度县委政研室部门整体部门自评表》
2022年度县委政研室整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期： | 2022年9月14日 | 总分： | 98 | ||||||
单位名称： | 中共南漳县委政策研究室 | ||||||||
基本支出总额（万元） | 141.36 | 项目支出总额 | 9.15 | ||||||
预算执行情况（万元） （30分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
部门整体支出总额 | 125.14 | 150.51 | 120% | 98 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标（70分）： | 围绕县委的总体工作部署和中心工作、全县经济社会发展中热点、难点和焦点问题，组织和开展调查研究，为县委科学决策提出建议、提供依据。 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 调研工作 | 调研成果转化率90%以上 | 已达标 | 25 | 24 | |||
经济效益指标 | 调研成果转化措施达标率 | 调研成果转化率90%以上 | 已达标 | 25 | 25 | ||||
质量指标 | 高质量完成 | 完成率95% | 已达标 | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 调研成果转化 | 调研成果转化90% | 调研成果转化90% | 群众满意度高 | 25 | 24 | |||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
调研工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为9.15万元，完成预算24.07％。主要产出和效益：1.对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的1-5次重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。完成12期《调查研究》刊物编辑发行工作。举办1-2次调研工作座谈会和研讨会；2.搞好县委全面深化改革委员会的日常工作，完成各项改革工作任务，完成1-5次改革调研活动，完成6期《改革动态》刊物编辑发行工作。举办3次改革工作座谈会和研讨会；3.搞好县委财经委员会的日常工作，完成各项工作任务，完成1-5次财经调研活动。举办2次财经工作座谈和研讨会。
发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，原因是受到单位办公地址和人员的局限很多调研工作没有得到有效开展，导致项目经费的支出没有完成年初预算指标。
下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。
附《2022年度调研工作项目自评表》）
2022年南漳县委政研室调研工作项目经费绩效自评表 | |||||||||||||||
填报日期： | 2023年9月14日 | 总分： | 98 | ||||||||||||
项目名称： | 调研工作项目经费 | ||||||||||||||
主管部门： | 项目实施单位： | 县委政研室 | |||||||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 持续性项目 | 项目类型： | 常年性项目 | ||||||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||||||||
（20分） | 年度财政资金总额 | 20 | 9.15 | 24.08% | 98 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||||||
产出指标（40分） | 质量指标 | 调研工作 | 100% | 98% | 19 | ||||||||||
（20分） | |||||||||||||||
成本指标 | 改革、财经工作 | 100% | 98% | 19 | |||||||||||
（20分） | |||||||||||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 调研成果转化率 | 100% | 98% | 39 | ||||||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况
加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无财政专项支出、专项转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
同时，对本部门2022年度整体支出开展了预算绩效自评，从评价情况来看，能够严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。
二、2022年度调研工作项目绩效评价报告
调研工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为9.15万元，完成预算24.07％。主要产出和效益：1.对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的1-5次重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。完成12期《调查研究》刊物编辑发行工作。举办1-2次调研工作座谈会和研讨会；2.搞好县委全面深化改革委员会的日常工作，完成各项改革工作任务，完成1-5次改革调研活动，完成6期《改革动态》刊物编辑发行工作。举办3次改革工作座谈会和研讨会；3.搞好县委财经委员会的日常工作，完成各项工作任务，完成1-5次财经调研活动。举办2次财经工作座谈和研讨会。
发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，原因是受到单位办公地址和人员的局限很多调研工作没有得到有效开展，导致项目经费的支出没有完成年初预算指标。
下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。
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